Código da obrigação: 3006 Código dos títulos: 3006
Emitir acções a objectos específicos
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados (Versão Revisada) Março 2022
1,Plano de utilização dos fundos angariados
O montante total de fundos a serem levantados a partir desta emissão de ações para objetos específicos não deve exceder 165,1 milhões de yuans (incluindo esse montante). Após deduzir as despesas de emissão, propõe-se usar todos eles para os seguintes projetos:
No. valor total do investimento do nome do projeto (dez mil yuan de fundos levantados propostos) montante (dez mil yuan)
1 Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) saída anual de 52000 VLSI 100867127813900 projeto de industrialização alvo de pulverização de metal de pureza ultra alta
2. projeto de industrialização de super 40783183169610 alvo de pulverização de metal de alta pureza com uma saída anual de 18000 VLSI em Haining, província de Zhejiang
3 projeto de construção de Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) semicondutor material R & D centro 719260719260
4. Suplemento de capital de giro e reembolso de empréstimos 48122304812230
Total 1969652016515000
Depois de deduzir o fator de investimento financeiro de 1,5 milhão de yuans do montante total de fundos levantados, o montante total de fundos levantados para a emissão de ações para objetos específicos será reduzido para não mais de 1650 milhões de yuans (incluindo este montante).Após deduzir as despesas de emissão, está previsto para ser usado para os seguintes itens:
No. valor total do investimento do nome do projeto (dez mil yuan de fundos levantados propostos) montante (dez mil yuan)
1 Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) saída anual de 52000 VLSI 100867127813900 projeto de industrialização alvo de pulverização de metal de pureza ultra alta
2. projeto de industrialização de super 40783183169610 alvo de pulverização de metal de alta pureza com uma saída anual de 18000 VLSI em Haining, província de Zhejiang
3 projeto de construção de Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) semicondutor material R & D centro 719260719260
4. Suplemento de capital de giro e reembolso de empréstimos 4797230
Total 1968152016500000
Após o conselho de administração deliberar e aprovar o plano de emissão e antes que os fundos levantados estejam em vigor, o conselho de administração da empresa pode escolher a oportunidade de investir nos projetos levantados com fundos auto-levantados de acordo com as condições de mercado e sua própria realidade, e substituí-los após os fundos levantados estarem em vigor. Se o montante líquido real dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante dos fundos angariados a utilizar, a empresa irá resolvê-lo através dos seus fundos próprios, empréstimos bancários ou outros meios.
2,Detalhes do projeto investido pelos fundos levantados
(I) Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) produção anual de 52000 alvos de pulverização de metal ultra-alta pureza para VLSI
1. nome do projeto: Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) produção anual de 52000 alvos de pulverização de metal ultra-alta pureza para VLSI
2. Assunto de implementação: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) (ou seja, empresa cotada)
3. canteiro de obras: Cidade de Yuyao, província de Zhejiang
4. conteúdo de construção: o investimento total do projeto é 1008671200 yuan, e o fundo levantado é proposto para ser 781,39 milhões yuan. O projeto construirá a segunda base de produção da empresa em Yuyao, província de Zhejiang, e melhorará ainda mais a capacidade de produção em larga escala dos principais produtos da empresa, como alvos de alumínio de alta pureza, alvos e anéis de titânio de alta pureza, alvos de tântalo de alta pureza e anéis para circuitos integrados.
5. Plano de implementação e progresso: o período de construção do projeto é de 24 meses.
6. Panorâmica geral do investimento dos projectos:
Unidade: 10000 yuan
N.o montante do investimento de projectos específicos e montante dos fundos angariados a utilizar
1. Investimento fundiário 11628001101600
2. Investimento em construção 33982003240000
3. Investimento em equipamento 3472300
4. Capital de giro inicial 2053412-
O investimento total do projeto é de 100867127813900
7. Benefícios económicos do projecto
A taxa de retorno interna financeira estimada após impostos do projeto é de 13,95%, e o período de retorno do investimento estático após impostos é de 8,88 anos (incluindo o período de construção), o que tem bons benefícios econômicos.
8. Terreno de construção do projeto, arquivamento do projeto e avaliação de impacto ambiental
O projeto está localizado na cidade de Yuyao, província de Zhejiang. A partir da data de emissão deste relatório, o projeto obteve o formulário de informações de registro (atribuição de código) de projetos de investimento empresarial na província de Zhejiang (código do projeto: 220233028104-01267494) emitido pelo Departamento de Desenvolvimento e Reforma de Yuyao, e está ativamente promovendo a compra de terras e avaliação de impacto ambiental.
(II) projeto de industrialização de 18000 alvos de pulverização de metal ultra-alta pureza para VLSI em Haining, província de Zhejiang
1. nome do projeto: projeto de industrialização de 18000 alvos de pulverização de metal ultra-alta pureza para VLSI em Haining, província de Zhejiang
2. Entidade de implementação: Jiaxing Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Materials Co., Ltd. ( Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) subsidiária integral)
3. canteiro de obras: cidade de Haining, província de Zhejiang
4. conteúdo de construção: o investimento total do projeto é 4078318 milhões de yuans, e o fundo levantado proposto é 316961 milhões de yuans. O projeto construirá a base de produção da empresa em Haining, província de Zhejiang, e melhorará ainda mais a capacidade de produção em larga escala dos principais produtos da empresa, tais como alvos de cobre de alta pureza e anéis para circuitos integrados e ânodos de cobre.
5. Plano de implementação e progresso: o período de construção do projeto é de 24 meses.
6. Panorâmica geral do investimento dos projectos:
Unidade: 10000 yuan
N.o montante do investimento de projectos específicos e montante dos fundos angariados a utilizar
1. Investimento fundiário 153000
2. Investimento na construção 1219410
3. Investimento em equipamento 1797200
4. Capital de giro inicial 908708-
O investimento total do projeto é de 40783183169610
7. Benefícios económicos do projecto
A taxa de retorno interna financeira estimada após impostos do projeto é de 14,40%, e o período de retorno estático do investimento após impostos é de 8,79 anos (incluindo o período de construção), o que apresenta bons benefícios econômicos.
8. Arquivamento de projetos, avaliação de impacto ambiental e condições da terra
O projeto está localizado na cidade de Haining, província de Zhejiang. A partir da data de emissão deste relatório, o projeto obteve o formulário de informações de registro (atribuição de código) de projetos de investimento empresarial na província de Zhejiang (código do projeto: 220133048104-01956522) emitido pelo departamento de desenvolvimento e reforma de Haining, e está ativamente promovendo a compra de terras e avaliação de impacto ambiental.
(III) Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) semicondutor material R & D projeto de construção do centro
1. nome do projeto: Ningbo Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) material semicondutor R & D projeto de construção do centro
2. Assunto de implementação: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) (ou seja, empresa cotada)
3. canteiro de obras: Cidade de Yuyao, província de Zhejiang
4. conteúdo de construção: o investimento total do projeto é de 71,926 milhões de yuans, e o fundo levantado é proposto para ser 71,926 milhões de yuans.
5. Plano de implementação e progresso: o período de construção do projeto é de 24 meses.
6. Panorâmica geral do investimento dos projectos:
Unidade: 10000 yuan
N.o montante do investimento de projectos específicos e montante dos fundos angariados a utilizar
1. Investimento em equipamento 719260
O investimento total do projeto é de 719260 yuan
7. Benefícios económicos do projecto
O projeto não pode calcular separadamente os benefícios decorrentes da utilização dos fundos angariados. Após a conclusão do projeto, os benefícios refletem-se principalmente na melhoria da força geral de P&D da empresa e nível técnico, o que é propício à competitividade internacional da empresa. 8. Apresentação de projetos e avaliação de impacto ambiental
O projeto está localizado na cidade de Yuyao, província de Zhejiang. A partir da data de emissão deste relatório, o projeto obteve o formulário de informações de registro (atribuição de código) de projetos de investimento empresarial na província de Zhejiang (código do projeto: 220233028104-01420706) emitido pelo departamento de desenvolvimento e reforma de Yuyao, e está promovendo ativamente o EIA.
IV) complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos
A empresa planeja usar 479723 milhões de yuans dos fundos levantados para complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos, de modo a atender às necessidades diárias de capital operacional da empresa, reduzir a taxa de passivo de ativos da empresa e despesas financeiras e melhorar a capacidade anti risco da empresa.
3,Análise da necessidade e viabilidade de projetos de investimento com recursos captados
I) Necessidade da execução do projecto
1. agarrar a boa oportunidade de desenvolvimento rápido da indústria de circuito integrado e substituição doméstica de alvos semicondutores
Com o crescimento contínuo do mercado de aplicativos nas áreas de Internet das coisas, computação em nuvem, big data, inteligência artificial, assistência de condução, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) e UAV, a escala geral do mercado da indústria global de circuitos integrados mostra uma tendência de crescimento. Entre eles, a indústria de circuito integrado da China alcançou um rápido desenvolvimento graças a fatores como enorme demanda do mercado, crescimento econômico estável e ambiente favorável da política industrial. De acordo com as estatísticas da Associação da Indústria de Semicondutores da China, o volume de vendas da indústria de circuito integrado da China aumentou de 157,2 bilhões de yuans em 2011 para 884,8 bilhões de yuans em 2020, com uma taxa de crescimento composto anual média de mais de 21%; De acordo com os dados do National Bureau of Statistics, a produção de IC da China aumentou de 71,952 bilhões em 2011 para 261470 bilhões em 2020, com uma taxa de crescimento composto anual média de mais de 15%.
Como um dos materiais principais para a fabricação de circuitos integrados, os chips de semicondutores estabelecem padrões rigorosos para a pureza do material metálico e a microestrutura interna de alvos de pulverização de metal de alta pureza para semicondutores.As empresas-alvo precisam dominar as principais tecnologias no processo de produção e fazer produtos que atendam aos requisitos do processo após a prática de longo prazo. Afetados pela história do desenvolvimento e restrições técnicas, os fabricantes de semicondutores alvo nos Estados Unidos e Japão ainda ocupam a posição de liderança no mercado global.Os fabricantes de semicondutores alvo na China continental começaram tarde, mas cresceram rapidamente. De acordo com dados semi estatísticos, a proporção do mercado alvo de semicondutores na China continental no mercado global aumentou de cerca de 10% em 2014 para cerca de 19% em 2019. Beneficiando da tendência de desenvolvimento acelerado da indústria de circuito integrado da China e do campo de semicondutores da China
