Código dos títulos: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) abreviatura dos títulos: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Anúncio n.o: 2022010 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
(ANHUIZHONGYUANNEWMATERIALSCO.,LTD.)
Oferta não pública de ações em 2022
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
Março de 2002
1,Plano de utilização dos fundos angariados
O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não deve exceder 75 milhões de yuans. O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão será usado para os seguintes itens:
Nome do projeto principal que executa o projeto investimento total de capital levantado (10000 yuan) (10000 yuan)
Produção anual de 100000 toneladas de placa e tira de liga de cobre de alta precisão e 5
1. Yongjie cobre 10000 toneladas tira de cobre projeto de linha de produção em branco (fase I com uma produção anual de 586442 milhões de toneladas e 410 milhões de toneladas de tira de liga de cobre de alta precisão)
2. o novo corpo principal tem uma saída anual de 50000 toneladas de folha da bateria (fase I tem uma saída anual de 2500035 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 900000 toneladas de folha da bateria)
3 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) capital de giro suplementar 1500000
Total 136442007500000
Antes de os fundos angariados estarem em vigor, a empresa investirá os fundos angariados primeiro de acordo com a situação real do andamento do projeto. Após os fundos angariados estarem em vigor, os fundos angariados que foram colocados em uso antes desta emissão serão substituídos de acordo com as disposições relevantes da empresa sobre a utilização e gestão dos fundos angariados.
Se o montante real dos fundos angariados (após dedução das despesas de emissão) for inferior ao montante total dos fundos angariados a investir nos projectos acima referidos, dentro do âmbito finalmente determinado deste projecto de investimento angariado, a empresa ajustará e determinará finalmente os projectos de investimento específicos, prioridades e montante de investimento específico de cada projecto de acordo com o montante real dos fundos angariados e as prioridades dos projectos, Os recursos insuficientes levantados serão levantados pela própria empresa.
2,Detalhes da utilização dos fundos angariados
(I) placa e tira de liga de cobre de alta precisão com uma produção anual de 50000 toneladas
1. Necessidade da construção do projeto
(1) Escolhas necessárias para atender às necessidades do mercado e desenvolvimento da indústria
Com o desenvolvimento da economia global, a demanda por produtos de processamento de cobre, como tira de cobre, barra de cobre e fio no mundo continua a crescer constantemente, proporcionando um amplo mercado para empresas de processamento de cobre. No geral, a indústria de processamento de cobre da China manteve uma tendência de desenvolvimento rápido e sustentável, e tornou-se um importante país de produção, consumo e comércio de cobre no mundo. No entanto, a produção de cobre de alta precisão ainda está concentrada principalmente nos Estados Unidos, Japão e Alemanha, e a indústria de processamento de cobre da China ainda tem grande espaço para melhoria. Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento da economia nacional, a aceleração do processo digital, a popularização de novos veículos de energia e a transformação e atualização de indústrias tradicionais, como elétrica e comunicação, a demanda por tiras de cobre high-end inaugurou uma nova rodada de rápido crescimento. Para resumir, o projeto de tira de liga de cobre de alta precisão com uma produção anual de 50000 toneladas é uma escolha necessária para atender à demanda do mercado por produtos de tira de cobre high-end.
(2) A posição da empresa na indústria de tiras de cobre será reforçada ainda mais
Após mais de dez anos de desenvolvimento, a capacidade de produção de produtos de folha de tira de cobre vermelha da empresa aumentou gradualmente de 6000 toneladas / ano no início do estabelecimento para 100000 toneladas / ano no presente. Atualmente, a empresa tornou-se uma empresa com grande escala de negócios e força técnica líder na indústria subdividida de placa de cobre, tira e folha na China, com economias de escala. A empresa tem uma posição proeminente no campo da fabricação de chapas e tiras de cobre, e tem a capacidade de otimizar ainda mais o processo de fabricação e melhorar a participação de mercado.
Após a conclusão do projeto, irá efetivamente expandir a capacidade de produção de tira de liga de cobre de alta precisão, expandir o espaço de desenvolvimento e fortalecer a competitividade da empresa, de modo a lidar com a demanda de mercado crescente rapidamente, melhorar a participação de mercado e melhorar ainda mais a posição da indústria.
2. Viabilidade da construção do projeto
(1) Em conformidade com a política industrial nacional e com o plano de desenvolvimento da indústria de metais não ferrosos
Feito na China 2025, os pareceres orientadores do escritório geral do Conselho de Estado sobre a criação de um bom ambiente de mercado, promovendo o ajuste estrutural da indústria de metais não ferrosos, promovendo a transformação e aumentando os benefícios (GBF [2016] No. 42), o esboço do plano nacional de desenvolvimento científico e tecnológico de médio e longo prazo (20062020), o plano para o ajuste e revitalização da indústria de metais não ferrosos e outras políticas relevantes, Planejou sistematicamente a estratégia de desenvolvimento da indústria de processamento de cobre e aumentou o apoio às empresas de processamento de cobre.
A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma emitiu o Catálogo Orientador para o Ajuste da Estrutura Industrial (versão 2019), que listava “a produção de novos materiais metálicos não ferrosos em transporte, fabricação de ponta e outros campos”, “bobinas metálicas contínuas para novas energias, iluminação semicondutora e campos eletrônicos, materiais de revestimento a vácuo e materiais de folha de cobre de alto desempenho” como projetos nacionais incentivados. O catálogo de orientação de produtos-chave e serviços de indústrias emergentes estratégicas abrange cinco grandes campos e oito indústrias de indústrias emergentes estratégicas, entre as quais “cobre de alta precisão e tubos, barras e produtos lineares” e “materiais de cobre de alta resistência e alta condutividade” são claramente mencionados no campo da indústria de materiais estruturais avançados entre novos materiais. A construção do projeto está em conformidade com a política industrial nacional e o plano de desenvolvimento da indústria de metais não ferrosos.
(2) A empresa tem as vantagens da atualização da estrutura do produto e da expansão da capacidade
Nos últimos anos, afetados pelas mudanças no ambiente macroeconômico fora da China, flutuações na demanda a jusante, feroz concorrência da indústria e outros fatores, o padrão de reorganização e reorganização da indústria de processamento de cobre começou a tomar forma gradualmente, e algumas empresas com pequena escala, força de capital pobre, falta de tecnologia principal, fraca capacidade de inovação independente e baixo valor agregado do produto foram gradualmente eliminadas pelo mercado. Com o progresso da ciência e da tecnologia, os produtos de processamento de cobre estão se desenvolvendo gradualmente na direção de alto desempenho, alta qualidade, alta precisão e baixo custo. As empresas de processamento de cobre estão enfrentando oportunidades e desafios.
Desde a sua criação, a empresa tem se concentrado no R & D, produção e vendas de tira de cobre e folha. tornou-se uma empresa com grande escala de negócios e força técnica líder na indústria subdividida de tira de cobre e folha na China, e formou uma vantagem competitiva mais proeminente na indústria. Os produtos terminais do projeto de investimento levantado estão posicionados no mercado internacional médio e high-end da China.Os produtos podem efetivamente atender às necessidades crescentes de rede inteligente, circuito integrado semicondutor, comunicação 5g na China e no mundo, bem como as necessidades crescentes de novos veículos de energia, Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) baterias, super capacitores, armazenamento de energia da bateria de lítio e outras indústrias.
Ao consolidar sua escala industrial e vantagens do produto, a empresa melhora ainda mais a proporção de produtos de alto valor agregado através da construção de novos projetos, de modo a realizar a atualização contínua da estrutura do produto.
(3) Garantia de tecnologia, talento e processo de produção
A empresa sempre adere à inovação contínua de produtos, atribui grande importância à P & D de produtos, promove ativamente P & D de produtos, pesquisa de qualidade e inovação tecnológica, atende às necessidades do mercado, cria melhores produtos e melhora a competitividade central da empresa. Ao mesmo tempo, após anos de desenvolvimento, a empresa reuniu um grande número de funcionários maduros, formou uma equipe central estável e experiente, e tem habilidades de gestão ricas e experiência de operação em operação de negócios, P & D, gestão técnica e marketing. A profunda acumulação técnica da empresa e a excelente equipa de I&D são a base importante para a implementação harmoniosa deste projecto.
A empresa tem sido profundamente envolvida na indústria por muitos anos, e o fluxo de processo da linha de produção existente é maduro, com vantagens óbvias no custo de produção do produto. Ao mesmo tempo, com o nível de tecnologia avançada, a empresa produz produtos com diferentes especificações e desempenho para atender às diferentes necessidades dos clientes downstream. Experiência rica em produção e fabricação, experiência em organização de produção e tecnologia de produção madura fornecerão suporte suficiente para a futura operação sustentável da empresa e lucratividade, o que é uma garantia importante para a implementação suave do projeto.
3. Esquema básico de construção de projetos
(1) Conteúdo básico da construção do projecto
Após a conclusão do projeto, espera-se formar uma capacidade de produção anual de 50000 toneladas de tira de liga de cobre de alta precisão.
(2) Progresso na construção do projecto
Estima-se que levará 24 meses para concluir a construção do projeto.
(3) Assunto da execução do projeto e canteiro de obras
O principal corpo do projeto é Yongjie cobre, uma subsidiária integral. O projeto está localizado na zona de desenvolvimento econômico do condado de Nanling, cidade de Wuhu, província de Anhui.
(4) Composição específica do investimento do projecto
O investimento total do projeto é de 864,42 milhões de yuans, dos quais 410 milhões de yuans estão planejados para vir do investimento dos fundos levantados. Todos os fundos levantados são utilizados para despesas de capital, tais como projetos de construção e compra de equipamentos. A composição específica do investimento do projeto é a seguinte:
N.o de investimento no projecto (10000 yuans)
1 obras de construção 10673
2. Compra de equipamento 27839
3 obras de instalação 1145
4 outras despesas 4035
5. Capital de giro 42750
O investimento total do projeto é de 86442
4. Avaliação do impacto ambiental e apresentação do projeto
O projeto obteve o formulário de arquivamento do projeto da Comissão de Desenvolvimento e Reforma do Condado de Nanling (220234022304-01284010) emitido pela Comissão de Desenvolvimento e Reforma do Condado de Nanling, e o EIA relevante está sendo tratado.
(II) 25000 toneladas de folha de bateria por ano
1. Necessidade da construção do projeto
(1) Aproveitar a oportunidade de desenvolvimento da nova indústria de energia e estabelecer uma base sólida para a empresa entrar gradualmente no campo da energia nova
O projeto de captação de fundos “25000 toneladas de folha de bateria por ano” é uma extensão da placa de cobre da empresa, produtos de tira e folha e fundação do processo de produção, uma expansão e atualização da cadeia industrial existente e uma importante escolha estratégica feita pela empresa sob o ambiente do rápido desenvolvimento da nova indústria de energia. Depois que o projeto é colocado em operação, a empresa entrará no campo da folha de bateria, estabelecendo uma base sólida para a empresa aproveitar a oportunidade de desenvolvimento da nova indústria de energia e gradualmente entrar no campo da nova energia.
(2) Adicione novos produtos, como a folha de alumínio da bateria nova da energia, otimize a estrutura do produto da empresa e aumente a lucratividade da empresa. a empresa tem sido profundamente cultivada na indústria de processamento do rolamento do metal não ferroso por muitos anos. Através da melhoria contínua do nível técnico e da capacidade de produção, o processo de processamento e produção do rolamento é completo, cobrindo a maioria dos produtos da placa de cobre, da tira e da folha. Com base na capacidade de produção existente, este aumento e investimento adicionarão novos produtos, como a folha de alumínio da bateria de energia nova para a empresa. Ao atender às necessidades do mercado downstream, ajudará a otimizar a estrutura do produto da empresa, ampliar gradualmente a cadeia industrial da empresa, enriquecer os tipos de produtos, otimizar o layout industrial e melhorar a competitividade abrangente.
2. Viabilidade da construção do projeto
(1) O estado emitiu planos relevantes e políticas industriais para incentivar a construção de novos projetos de folha de alumínio de bateria de energia
O 13º plano quinquenal para o desenvolvimento econômico e social nacional aponta para apoiar o desenvolvimento de indústrias emergentes estratégicas, melhorar o papel de apoio das indústrias emergentes e apoiar o desenvolvimento e crescimento das indústrias nas áreas de tecnologia da informação de nova geração, novos veículos energéticos, biotecnologia, equipamentos e materiais verdes e de baixo carbono, high-end, criatividade digital e assim por diante.
O plano de desenvolvimento para a indústria de metais não ferrosos (20162020) propõe concentrar-se no desenvolvimento de “folha de alumínio, folha de cobre e folha de cobre porosa com alta resistência, alta ductilidade e baixos defeitos para baterias de íons de lítio, catalisador de redução de oxigênio para células a combustível com estrutura de núcleo-shell de alta eficiência e baixo custo, e materiais de eletrodo de ar para células de ar metálicas (alumínio, magnésio, etc.).
O plano de desenvolvimento para economia de energia e indústria de veículos de energia nova (20122020) aponta que devemos promover vigorosamente a inovação tecnológica da bateria de energia, concentrar-nos na pesquisa de segurança e confiabilidade e design leve do sistema de bateria de energia, e acelerar o desenvolvimento de materiais-chave, como pólos positivos e negativos, diafragmas e eletrólitos da bateria de energia e seus equipamentos de produção, controle e teste, Desenvolver novos supercapacitores e seus sistemas combinados com baterias, e promover a padronização e serialização de baterias de energia e peças de reposição e conjuntos relacionados; Avançar a implantação nos principais campos de tecnologia básica e de ponta de baterias de energia, concentrar-se na pesquisa de novos materiais, novos sistemas, novas estruturas e novos processos de baterias de energia de alta potência específica e concentrar-se em romper uma série de tecnologias comuns chave que apoiam o desenvolvimento a longo prazo.
O novo plano de desenvolvimento da indústria de veículos de energia (20212035) enfatiza a implementação de avanços na tecnologia da bateria. Realizar pesquisas sobre tecnologias principais, como materiais de eletrodo positivo e negativo, eletrólito, diafragma e eletrodo de membrana, fortalecer a pesquisa sobre tecnologia de placa curta de alta resistência, leve, alta segurança, baixo custo e longa vida útil células de energia e sistemas de células a combustível e acelerar a pesquisa, desenvolvimento e industrialização da tecnologia de células de energia de estado sólido.
O projeto também atende aos requisitos do Catálogo Orientador para ajuste de estrutura industrial (versão 2019) e outros documentos. Os documentos acima apontam a direção para a otimização da estrutura industrial e atualização tecnológica dos principais materiais básicos, incluindo o processamento de alumínio.
(2) O volume de vendas de novos veículos de energia aumentou, e a demanda por folha de alumínio da bateria do poder era forte
As vendas globais de novos veículos de energia continuam a crescer rapidamente, e a demanda global por baterias de lítio entrou na era TWH, com uma perspectiva ampla. De acordo com as estatísticas eólicas, no primeiro semestre de 2021, o volume global de vendas de novos veículos de energia foi de 2,252 milhões, um aumento homólogo de 151%, a capacidade instalada de baterias de energia foi de cerca de 100,49 GWH, um aumento homólogo de 141%, e as baterias de potência motriz de novos veículos de energia aumentaram rapidamente.
China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) saída da bateria (MWh)
160 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4000000
