Código de títulos: Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) abreviatura de títulos: Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) oferta não pública de ações em 2021
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
(Segunda Revisão)
Março de 2022
1,Plano de utilização dos fundos angariados
O montante total de fundos a serem levantados pela empresa nesta oferta não pública de ações não deve exceder 1995494400 yuan (incluindo este montante).O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão deve ser usado para investir no projeto de construção de base de fabricação inteligente de produtos interativos de exibição inteligente e controle.
Se os recursos efetivamente captados desta oferta não pública após dedução das despesas de emissão forem inferiores ao valor total dos recursos captados dos projetos acima, a parte insuficiente dos recursos captados será captada pela própria empresa.
Antes que os fundos levantados estejam no lugar, a empresa pagará os fundos necessários para os projetos acima com fundos auto levantados de acordo com as necessidades reais. Depois que os fundos levantados estiverem no lugar, a empresa os substituirá pelos fundos levantados. 2,Informação básica e perspectivas de desenvolvimento do projecto investido pelos fundos angariados
I) Informações básicas do projecto
1. Investimento em projectos
Nome do projeto: projeto de construção da base inteligente da fabricação para produtos inteligentes interativos da exposição e do controle
Natureza do projecto novo
Guangzhou Shiyuan Innovation Technology Co., Ltd.
O projeto está localizado no oeste da avenida da reforma e no norte da primeira estrada do talento de Zhongxin Guangzhou Knowledge City
O período de construção do projecto não deve exceder 36 meses
Propõe-se construir uma base de fabricação inteligente para produtos interativos de exibição inteligente e controle, incluindo a compra de software de fabricação inteligente avançado e equipamentos de hardware, e a construção de linhas de produção piloto e em massa para componentes de produtos de exibição e controle e conjuntos completos de produtos interativos de exibição inteligente e controle; A fim de atender às necessidades de teste relacionadas à fabricação inteligente e produção experimental, propõe-se construir edifícios de escritórios de P & D, bases de teste piloto e laboratórios profissionais de primeira classe.
2. Objecto da execução do projecto
O objeto de implementação do projeto de investimento com recursos angariados é a vision innovation, uma subsidiária integral da empresa.
Nome da empresa: Guangzhou Shiyuan Innovation Technology Co., Ltd
Código de crédito social unificado 91440111ma9w615h95
Capital social: 200 milhões de yuans
Representante legal: Wang Yang
Serviços gerais de instalação de equipamentos mecânicos; Comércio a retalho de software informático, hardware e equipamento auxiliar; Fabricação de equipamentos terminais móveis; Fabricação de equipamentos de deslizamento e projeção; Fabricação de equipamentos de áudio; Fabricação de outros dispositivos electrónicos; Âmbito de atividade: fabricação de dispositivos de exibição; Fabricação de software informático, hardware e equipamento periférico; Serviço de integração de sistemas de informação; Serviços profissionais de design; Serviços de concepção industrial; Manutenção de equipamento informático e de escritório; Vendas de equipamentos de comunicação; Vendas de equipamentos audiovisuais domésticos; Vendas de eletrodomésticos; Produção televisiva; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Consultoria em tecnologias da informação
Serviços; Desenvolvimento de software de segurança das redes e da informação; Desenvolvimento de software criativo da cultura digital; Desenvolvimento de software; Desenvolvimento básico de software de inteligência artificial; Engenharia e investigação técnica e desenvolvimento de ensaios; Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia.
II) Antecedentes e necessidade da execução do projecto
1. O desenvolvimento da tecnologia ajuda a rápida popularização e promoção de produtos
O processo de P & D e produção de produtos de display inteligente interativo envolve conhecimento interdisciplinar, como ciência da computação, engenharia de software, engenharia de informação eletrônica, ciência e tecnologia eletrônica, automação industrial, teoria de controle e engenharia de controle.Tem alto conteúdo técnico e requer alta capacidade de design de produto e capacidade de produção e fabricação das empresas. O desenvolvimento de produtos é muito afetado pela atualização tecnológica e iteração relacionada à cadeia industrial e pela economia de custos trazida pelo progresso tecnológico.
Com o progresso da tecnologia da indústria, a melhoria da capacidade de produção e o desenvolvimento da localização dos materiais principais, promoverá ainda mais a popularização em larga escala e promoção de tablets inteligentes interativos.
2. A demanda da indústria da educação continua a aumentar
A educação é um sistema complexo. Todos os países estão procurando maneiras de melhorar a qualidade da educação, dar pleno desempenho ao papel da tecnologia da informação e desempenhar um papel fundamental e fundamental na realização de metas globais de educação. Em 2015, a UNESCO realizou a primeira Conferência Internacional sobre Informatização na educação na China e emitiu a declaração de Qingdao. Visando as novas metas de desenvolvimento da educação global nos próximos 15 anos, a declaração discute como as TIC podem desempenhar um papel eficaz e usar a tecnologia da informação e comunicação para promover a realização do objetivo das Nações Unidas 2030 de desenvolvimento sustentável da educação.
Em fevereiro de 2019, o Comitê Central do CPC e o Conselho de Estado emitiram “Modernização da educação da China 2035”, uma das dez tarefas estratégicas apresentadas é acelerar a reforma educacional na era da informação, construir um campus inteligente, coordenar a construção de uma plataforma integrada de ensino, gestão e serviços inteligentes e propor para garantir que as despesas com educação no orçamento geral só aumentem ano a ano, Garantiremos que as despesas financeiras do Estado em educação representem nada menos que 4% do PIB da China. Além disso, o plano de implementação para acelerar a modernização da Educação (20182022) emitido pela Secretaria Geral do Conselho de Estado também propõe servir todo o processo de educação e ensino por meio de informatização, acelerar o desenvolvimento inovador da educação inteligente e construir uma plataforma de serviços de apoio “Internet + educação”. Em geral, a informatização educacional tornou-se gradualmente uma variável endógena para mudar o sistema educacional e melhorar a qualidade da educação. É uma escolha estratégica para a reforma educacional da China e desenvolvimento na nova era para promover de forma abrangente a integração profunda da tecnologia da informação e educação e ensino, estabelecer um sistema de educação em rede, digital, inteligente, personalizado e ao longo da vida, e liderar a modernização da educação com o apoio da informatização educacional.
Graças ao crescimento contínuo do investimento da China na informatização da educação, a escala da indústria interativa de exibição inteligente e controle da China está crescendo rapidamente, e a proporção de remessas no mercado global continua a aumentar. Agora tem a maior indústria interativa de exibição inteligente e controle do mundo. Com o avanço da informatização global da educação, a demanda por produtos inteligentes interativos da exposição e do controle na indústria global da educação continuará a crescer no futuro.
3. A demanda por serviços corporativos e outros campos está se expandindo
Com o progresso da tecnologia de aplicação e o crescimento da demanda downstream, a indústria de produtos de exibição inteligente interativa e controle alcançou rápido desenvolvimento, e o campo de aplicação foi continuamente estendido e a demanda foi continuamente expandida. A taxa de penetração de produtos relacionados em muitos campos, como conferência, tratamento médico, assuntos governamentais, mídia, publicidade, transporte, finanças, hotel e assim por diante tem sido continuamente melhorada, especialmente em conferências empresariais, assuntos governamentais inteligentes e tratamento médico inteligente.
No enorme mercado de serviços empresariais, o serviço de conferência é a saída da era do comércio inteligente. No ambiente de economia de mercado cada vez mais competitivo, as empresas e outras organizações prestam mais atenção à melhoria da eficiência da conferência e até mesmo da eficiência da operação.
Os produtos inteligentes interativos da exposição e do controle integram o computador, o projetor, a tela sensível ao toque, o quadro branco eletrônico e as outras funções do produto, que podem atender às necessidades da videoconferência, da comunicação multipartidária, do quadro branco compartilhado, da transmissão de arquivos, do compartilhamento de aplicativos e assim por diante, trazem aos usuários uma experiência integrada da exposição, da interação e da colaboração, e atendem às necessidades das empresas e das outras instituições para melhorar a eficiência da conferência e da operação. Presentemente, o mercado de serviços de conferência está em sua infância. do número de salas de conferência globais, o mercado de produtos interativos inteligentes tablet da conferência tem amplo espaço de desenvolvimento.
Com o desenvolvimento da tecnologia da informação e da globalização econômica, o governo inteligente está se desenvolvendo rapidamente em todo o mundo. Os produtos inteligentes interativos da exposição e do controle são amplamente utilizados no campo dos assuntos inteligentes do governo.A construção inteligente nos assuntos do governo, na segurança pública, na emergência e nos outros campos é inseparável do uso de produtos inteligentes interativos da exposição e do controle. Especialmente sob a influência da epidemia, a demanda por produtos inteligentes interativos da exposição e do controle aumentou nos campos da teleconferência e do comando da emergência. Com o desenvolvimento contínuo do governo inteligente global, a demanda por produtos interativos inteligentes de exibição e controle no campo do governo inteligente continuará a crescer no futuro.
Devido ao crescente envelhecimento da população global e à crescente escassez de recursos médicos, governos e pessoas em todo o mundo prestam cada vez mais atenção à indústria médica inteligente. A indústria médica inteligente global está no estágio de desenvolvimento constante e a escala do mercado está se expandindo. Os produtos inteligentes interativos da exposição e do controle são aplicados em muitos cenários da medicina inteligente, incluindo principalmente a telemedicina, a consulta de peritos, o monitoramento médico, etc. Com o desenvolvimento da medicina inteligente global, a demanda por produtos interativos inteligentes de exibição e controle na indústria médica global continuará a crescer no futuro.
Com o aprofundamento de cenários de aplicação em empresas e outros campos e o surgimento de novos métodos de aplicação, há um espaço enorme para o crescimento da escala de mercado de produtos interativos inteligentes de exibição e controle no futuro.
4. melhorar o sistema de produção e garantir a estabilidade e melhoria da capacidade de entrega rápida
Atualmente, o nível de automação da maioria das plantas de processamento de terceirização na China é relativamente limitado. No período em que a temporada de pico da indústria se sobrepõe com feriados tradicionais e epidemia de covid-19 e outros períodos especiais, é propenso a problemas como tensão pessoal, taxa operacional insuficiente, velocidade de entrega reduzida e custo de processamento aumentado, o que tem um impacto adverso nas vantagens competitivas da empresa, tais como entrega rápida e controle de custos. Através desta oferta não pública, o sistema de produção da empresa será melhorado ainda mais, de modo a melhorar a capacidade anti risco e garantir a estabilidade e melhoria da capacidade de entrega rápida do produto da empresa.
5. melhorar a rentabilidade e atender a demanda do mercado e necessidades futuras de desenvolvimento da empresa
Após anos de rápido desenvolvimento, a empresa tornou-se um fornecedor de produtos eletrônicos inteligentes e soluções com foco em inovação de produtos, P & D e design com display, controle interativo e tecnologia de conexão como o núcleo. Orientado pela demanda do cliente, contando com o acúmulo de tecnologia de software e hardware nas áreas de tecnologia de áudio e vídeo, processamento de sinais, gerenciamento de energia, interação homem-computador, desenvolvimento de aplicativos, integração de sistemas e outros produtos eletrônicos, realizar inovação tecnológica e desenvolvimento de produtos para múltiplos cenários de aplicação, e gradualmente alcançar uma posição de liderança no mercado do segmento através da integração de produtos e recursos, com negócios em todo o mercado global.
Com a melhoria contínua da penetração global do mercado de produtos interativos inteligentes da exposição e do controle, ao atender as ordens crescentes do ODM dos clientes estrangeiros existentes para produtos interativos inteligentes da exposição e do controle, a empresa continuará a aumentar o desenvolvimento do negócio do OBM, que apresentará exigências mais altas para o R & D do produto novo da empresa e o ciclo de produção.
A implementação suave do projeto efetivamente encurtará o ciclo de desenvolvimento de novos produtos da empresa, reduzirá os custos de P & D, melhorará a capacidade de fabricação e eficiência de produção e garantirá a melhoria adicional da lucratividade da empresa; Ele atenderá ao layout industrial da empresa no mercado global, consolidará ainda mais a posição de liderança da empresa no campo da exibição e controle inteligentes interativos globais e atenderá às necessidades do planejamento de desenvolvimento futuro da empresa.
III) viabilidade da execução do projecto
1. Vantagens técnicas da barreira asseguram a posição competitiva da empresa na indústria
Desde a sua criação, a empresa definiu a ideia de desenvolvimento de “tomar ciência e tecnologia como guia e inovação como força motriz”, atribuiu grande importância à inovação tecnológica e investimento em P & D, contou com a capacidade de inovação e pesquisa científica do Instituto Central de Pesquisa da empresa e Academia Central de Engenharia, conduziu a atualização contínua e iteração de vários produtos da empresa e explorou ativamente novas direções de desenvolvimento tecnológico. De 2018 a 2020, o investimento em P & D da empresa totalizou 26704948 milhões de yuans, representando 5,22% da receita operacional no mesmo período. Ao mesmo tempo, a empresa estabeleceu um mecanismo sólido para a proteção da inovação e dos direitos de propriedade intelectual, e atribuiu grande importância à proteção dos direitos de propriedade intelectual. Em 31 de dezembro de 2020, a empresa possui mais de 5500 patentes (incluindo mais de 1100 patentes de invenção), e mais de 2100 direitos autorais de software de computador e direitos autorais de obras. Em 2020, a empresa solicitou mais de 1130 patentes, das quais os pedidos de patentes de invenção representaram mais de 34%. Tanto a empresa quanto Guangzhou Shirui são empresas nacionais de demonstração de propriedade intelectual avaliadas pelo Escritório Estadual de Propriedade Intelectual.
Atualmente, o Instituto Central de Pesquisa da empresa, como um departamento de pesquisa básica voltada para o futuro e pesquisa de aplicativos, reuniu médicos seniores estrangeiros e especialistas. Até agora, tem mais de 100 pessoas. Suas principais direções de pesquisa são computação visual, processamento de informações de sinal de voz, mineração de dados, processamento de linguagem natural, análise de sinais médicos, etc. A Academia Sinica toma especialistas como líderes de várias direções de pesquisa e é responsável por compreender a direção de pesquisa e campos de ponta; Tomar pesquisadores como talentos de espinha dorsal, responsáveis pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologias centrais e algoritmos relacionados; Tome a equipe de engenharia como uma ponte importante para ajudar os pesquisadores científicos a realizar a transformação tecnológica. Com a ajuda do modo de P & D de escalão, a empresa não só realiza pesquisa básica e Pesquisa de Aplicação em tecnologias voltadas para o futuro, mas também olha de perto para o caminho de pouso e industrialização da tecnologia em torno de cenários de aplicação específicos, de modo que os resultados da pesquisa da Academia Sinica possam ser efetivamente aplicados no produto específico R & D de cada departamento de negócios. Como departamento avançado de pesquisa de tecnologia de engenharia da empresa, a Academia Central de Engenharia tem um número de médicos seniores e especialistas experientes na indústria.Combinado com a tendência de desenvolvimento da tecnologia da indústria e as necessidades de vários produtos de negócios, realiza pesquisas nas principais direções de materiais de engenharia, processos inovadores, tecnologia RF, design modular padronizado, óptica, fabricação inteligente e engenharia assistida por computador.
Até agora, o Instituto Central de Pesquisa e a Academia Central de Engenharia fizeram uma série de realizações de pesquisa, que estão na vanguarda da indústria, e foram aplicadas ao negócio de educação da empresa, negócios de serviços corporativos e outros cenários práticos para enriquecer e melhorar as funções e experiência do produto e fortalecer a competitividade abrangente dos produtos da empresa.
2. a empresa tem maiores vantagens de custo abrangentes e maiores vantagens de fornecimento rápido
A empresa é fornecedora líder mundial de placa de controle principal LCD e fornecedora líder da China de painel plano inteligente interativo. A alta participação de mercado de produtos faz com que a empresa tenha vantagens significativas em escala na aquisição de matérias-primas: por um lado, a aquisição em larga escala pode reduzir o custo de aquisição de matérias-primas e melhorar a vantagem de custo; Por outro lado, a aquisição em larga escala permite que a empresa estabeleça uma estreita relação de cooperação com os principais fabricantes de chips upstream e os principais fornecedores de painéis LCD.A empresa pode apreender oportunamente as tendências técnicas upstream e fazer um bom trabalho no projeto do esquema e pré-pesquisa técnica de novos produtos o mais rápido possível, de modo a garantir a liderança técnica dos produtos da empresa.
A fim de melhorar a eficiência do trabalho colaborativo entre departamentos, várias empresas e diferentes regiões, a empresa construiu uma série de sistemas de gerenciamento de informações, formando um modo de gerenciamento de informações de processo de negócios de P & D e design, gerenciamento de oportunidades de negócios, gerenciamento de pedidos, gerenciamento de compras, gerenciamento de produção, gerenciamento de estoque, distribuição logística para atendimento ao cliente. A combinação profunda de tecnologia da informação e negócios da empresa encurta o tempo do projeto à produção em massa dos produtos da empresa e melhora a capacidade de fornecimento rápida da empresa. A eficiência do projeto do esquema, do R & D à produção em massa tornou-se uma base importante para a empresa manter uma posição de liderança na indústria. o fornecimento rápido permite que a empresa atenda oportunamente às necessidades dos clientes, lance rapidamente novos produtos, melhore a satisfação do cliente, e fortaleça o relacionamento cooperativo com os clientes.
A vantagem de custo abrangente da empresa e a capacidade de fornecimento rápida fornecem uma base para a implementação do projeto
