Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
Relatório de auditoria do controlo interno
Dahuanezi [2022] Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial)
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
Relatório de auditoria do controlo interno
(a partir de 31 de dezembro de 2021)
Índice página I. Relatório de auditoria do controlo interno 1-2
Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) 12 / F, edifício 7, estaleiro 16, Middle West Fourth Ring Road, Haidian District, Pequim [100039] Tel: 86 (10) 58350011 Fax: 86 (10) 58350006 www.dahua-cpa. com. Relatório de auditoria do controlo interno
Dahuanezi [2022] Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) todos os acionistas:
De acordo com as diretrizes sobre auditoria de controle interno de empresas e os requisitos relevantes das normas práticas para Contadores Públicos Certificados da China, auditamos a eficácia do controle interno sobre as demonstrações financeiras de Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) (doravante referido como shentianma) a partir de 31 de dezembro de 2021.
1,Responsabilidade das empresas pelo controlo interno
É responsabilidade do conselho de administração estabelecer, melhorar e implementar efetivamente o controle interno e avaliar sua eficácia de acordo com as disposições das normas básicas de controle interno da empresa, diretrizes para a aplicação do controle interno da empresa e diretrizes para a avaliação do controle interno da empresa.
2,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
Nossa responsabilidade é expressar opiniões de auditoria sobre a eficácia do controle interno sobre relatórios financeiros com base na implementação do trabalho de auditoria e divulgar os defeitos significativos do controle interno de relatórios não financeiros observados.
3,Limitações inerentes ao controlo interno
A possibilidade de detecção e controle internos de erros não pode ser evitada. Além disso, devido a mudanças nas circunstâncias que podem levar a controle interno inadequado ou redução do cumprimento das políticas e procedimentos de controle, é necessário especular sobre o futuro do controle interno de acordo com os resultados da auditoria de controle interno
Dahuanezi [2022] Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) relatório de auditoria de controlo interno
A eficácia tem certos riscos.
4,Parecer de auditoria sobre o controlo interno do relatório financeiro
Acreditamos que shentianma manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os aspectos principais, de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e regulamentos relevantes em 31 de dezembro de 2021. Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) Contabilista público certificado chinês:
Long Jiao, contador público certificado da China:
Huang Yuqing 11 de Março de 2002
