Abreviatura de títulos: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) código de títulos: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2021
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
(Versão Revisada)
Março de 2002
A fim de promover o desenvolvimento empresarial de Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) (a seguir designada por Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) ” ou “a empresa”) e aumentar ainda mais a competitividade da empresa, a empresa planeia emitir publicamente obrigações societárias convertíveis para angariar fundos. A análise de viabilidade do conselho de administração sobre a utilização dos recursos captados pela oferta pública de obrigações societárias convertíveis é a seguinte: I. O plano de utilização dos recursos captados desta vez
O montante total dos fundos angariados pela sociedade nesta oferta pública de obrigações societárias convertíveis não deve exceder RMB 583127300 (incluindo RMB 583127300).Após dedução das despesas de emissão, os fundos angariados destinam-se a ser utilizados para os seguintes itens: unidade: RMB 10000
N.º nome do projecto montante do investimento proposto montante do investimento dos fundos angariados
1. projeto de construção da base de produção com uma produção anual de 600 milhões de conjuntos de cartões de jogo 58312735831273
Total 5831273
Se o montante líquido real dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos levantados a investir, a parte insuficiente da empresa será resolvida através de fundos auto-levantados. Antes que os fundos levantados estejam no lugar, a empresa primeiro investirá com fundos auto levantados de acordo com a situação real do progresso do projeto e os substituirá depois que os fundos levantados estiverem no lugar.
No âmbito dos projetos acima mencionados investidos com recursos captados, o conselho de administração ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente o montante dos recursos captados investidos nos projetos acima mencionados de acordo com a situação real, como o andamento e a demanda de capital do projeto. 2,Contexto do projecto investido pelos fundos angariados
(I) As despesas da China com lazer e entretenimento têm aumentado
De acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas, a renda disponível per capita de residentes urbanos e rurais aumentou continuamente em 22000 yuans nos últimos anos, em comparação com a renda disponível nacional em 2020, que atingiu 80000 yuans. Com o rápido crescimento da renda disponível, a busca por qualidade de vida e qualidade dos residentes continua a melhorar. Depois que o consumo material foi satisfeito em certa medida, os residentes chineses começaram a buscar uma rica vida espiritual, o que também promoveu o ajuste e atualização da estrutura de consumo da China. A estrutura de consumo familiar gradualmente mudou das necessidades originais, como alimentos e roupas para cuidados médicos e de saúde, despesas com educação, transporte e comunicação, lazer e entretenimento, etc. A mudança do foco do consumo dos residentes para as despesas com educação, cultura e entretenimento mostra que, com base na melhoria do nível de consumo e qualidade do consumo, o conceito de consumo dos residentes chineses é constantemente atualizado e o consumo é atualizado de baixo nível para alto nível. De acordo com os dados do Escritório Nacional de Estatística, no primeiro semestre de 2021, a despesa de consumo per capita dos residentes em todo o país foi de 11471 yuan, um aumento real de 17,4% em relação ao mesmo período do ano passado; Entre eles, o consumo de educação, cultura e entretenimento cresceu mais rápido, com uma taxa de crescimento de 68,5%, à frente das demais categorias de gastos, e o consumo de educação, cultura e entretenimento tornou-se um novo líder no consumo nacional.
(II) automação, inteligência e produção de proteção ambiental tornaram-se gradualmente a tendência de desenvolvimento da indústria de fabricação de poker
Desde que entrou no século 21, a indústria de fabricação da China desenvolveu-se rapidamente, a escala e a força das empresas foram significativamente melhoradas, e a competitividade industrial foi continuamente melhorada. Com o desenvolvimento contínuo da produção moderna, ciência e tecnologia e o aumento contínuo do custo humano, a demanda por automação e inteligência na indústria de fabricação foi significativamente melhorada. A popularização da automação e inteligência é muito importante para melhorar a eficiência da produção A redução da qualidade do produto e do custo de fabricação tem desempenhado um papel decisivo. No contexto da nova era da indústria, a China atribuiu grande importância ao desenvolvimento da automação industrial e intelectualização nos últimos anos, e emitiu sucessivamente uma série de políticas e planos industriais, tais como feitos na China 2025, plano de desenvolvimento de fabricação inteligente (20162020), plano de desenvolvimento da indústria leve (20162020), para orientar e promover o desenvolvimento saudável e sustentável da indústria e acelerar a automação e Transformação digital, e gradualmente desenvolver para inteligência.
Fabricação automática e inteligente é uma condição necessária para a atualização da indústria de fabricação tradicional da China para fabricação inteligente. É também uma direção estratégica para aproveitar o ponto mais alto do desenvolvimento econômico e científico e tecnológico futuro, bem como a indústria de fabricação de poker. Como um baixo custo de bens de consumo em movimento rápido, o poker tornou-se a principal direção de pesquisa da indústria nos últimos anos, com a desaceleração do crescimento em escala de mercado, como efetivamente reduzir os custos de produção e melhorar o nível de lucro do produto. A aplicação de automação e tecnologia da informação pode efetivamente ajudar a empresa a monitorar a linha de produção, melhorar o grau de controle numérico e rendimento do produto, reduzir a dificuldade de gerenciamento e fazer a aplicação de automação e tecnologia da informação a chave para o desenvolvimento futuro da indústria de poker. Como fazer o uso racional da tecnologia da informação e linha de produção automática para a produção em massa, eficiente e de alta qualidade tornou-se o pré-requisito para as empresas de poker para aproveitar o mercado no futuro.A transformação das empresas de produção de poker para a produção automática e inteligente tornou-se uma tendência inevitável.
Além disso, o estado tem prestado cada vez mais atenção à proteção ambiental, formulado e revisado uma série de leis, regulamentos, políticas e documentos normativos de proteção ambiental, continuou a promover o estabelecimento e melhoria de um sistema econômico circular de desenvolvimento verde e baixo carbono, e se esforçar para formar um modo de desenvolvimento econômico de “baixo input, baixo consumo, baixa emissão e alta eficiência”, de modo a promover a transformação verde abrangente do desenvolvimento econômico e social. Impulsionada pelo objetivo verde e baixo carbono, a política de proteção ambiental da China será ainda mais apertada. Com a melhoria adicional dos requisitos de proteção ambiental da China, os fabricantes de cartões de jogo também precisam melhorar ainda mais seu próprio processo e nível de tecnologia, aumentar o investimento em equipamentos de proteção ambiental e realizar a conservação de energia e redução de emissões, de modo a cumprir a tendência de desenvolvimento verde e baixo carbono.
3,Informação básica, necessidade e análise de viabilidade do projeto investido pelos fundos levantados
I) Informações básicas do projecto
1. Síntese do projecto
A empresa planeja investir e construir o projeto no condado de Quanjiao, cidade de Chuzhou, província de Anhui através de sua subsidiária Anhui Yaoji indústria de poker Co., Ltd., que é usada para a produção de vários produtos de poker da empresa, e formar uma capacidade de produção total de 600 milhões de pares / ano de vários produtos de poker.
O projeto expandirá a escala de produção do negócio de poker da empresa, aumentará ainda mais o efeito de escala da empresa e melhorará ainda mais a capacidade de produção automática e eficiência de produtos de poker através da P & D conjunta e transformação de equipamentos de produção automática. O projeto ajudará a aumentar a escala industrial geral da empresa e a competitividade do mercado, melhorar ainda mais a receita e rentabilidade da empresa no futuro, ter um impacto positivo na situação financeira futura da empresa e nos resultados operacionais, e fornecer garantia para o desenvolvimento sustentável da empresa.
2. Objecto de execução do projecto e investimento
Anhui Yaoji indústria de poker Co., Ltd. está subordinada a Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) (Código de Stock: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) ). A empresa tem sido profundamente envolvida no design, produção e vendas de todos os tipos de cartões de jogo. Após anos de esforços, “Yaoji Poker” estabeleceu uma rede nacional de vendas através do modo de distribuição de revendedores com base na qualidade de produto de alta qualidade e boa imagem da marca. Ao mesmo tempo, a marca da empresa “Wanshengda” também é exportada para o Vietnã, Estados Unidos e outros países ultramarinos. A empresa acumulou um grande número de fãs de usuários “Yaoji” em casa e no exterior. De 2018 a 2020, as vendas de poker da empresa foram 590 milhões, 710 milhões e 810 milhões respectivamente, ficando em primeiro lugar na China por muitos anos consecutivos.
Desde a sua criação, a empresa sempre se concentrou em fortalecer a construção da marca. os produtos da empresa têm excelente qualidade e padrões requintados. por um longo tempo, tem desfrutado de uma boa reputação nos mercados chinês e externo. ganhou sucessivamente os títulos honorários de “produto de marca famosa de Xangai”, “China Light Industry Quality Trustworthy Product”, “China Light Industry Federation ciência e Technology Progress Award”, “Shanghai centro de tecnologia de nível urbano” e assim por diante, Suas marcas “Yaoji” e “Wanshengda” estão listadas em uma das seis “marcas bem conhecidas na indústria de poker da China” anunciadas pela cultura chinesa, educação e artigos esportivos associação ao público. Atualmente, a empresa toma “grande entretenimento” como a direção estratégica de desenvolvimento.Baseado na ligação entre o negócio principal de cartões de jogo tradicionais e estratégia de “grande entretenimento”, a empresa gradualmente percebeu o padrão da concorrência de expansão contínua para o campo da Internet com o foco no negócio do jogo móvel da Internet e cartões de jogo.
A empresa sempre aderiu à “inovação científica e tecnológica” como líder e “criação de uma marca mundial” como objetivo, e estabeleceu uma equipe técnica forte, que fornece uma garantia para o desenvolvimento e produção de produtos de primeira classe e tecnologias de ponta. Atualmente, a empresa tem mais de 1700 funcionários, e técnicos de P & D de engenharia representam mais de 25% do total de funcionários. Ele treinou e contratou um grande número de especialistas em poker e especialistas em impressão para se concentrar na melhoria da qualidade do produto de poker e tecnologia de processo. Ao recrutar talentos da sociedade, a empresa também continua a cultivar a capacidade técnica dos funcionários no trabalho, para que os funcionários possam se adaptar melhor ao ambiente de trabalho em desenvolvimento, melhorando continuamente sua capacidade, para que a empresa possa manter uma posição de liderança na feroz concorrência do mercado.
3. Iniciação do projeto, avaliação ambiental e outros assuntos de aprovação
Até a data de emissão deste relatório, o projeto foi arquivado na Comissão de Desenvolvimento e Reforma do Condado de Quanjiao, província de Anhui, com o código do projeto 210734112404-01462753.
O projeto foi aprovado pela resposta sobre o formulário de relatório de impacto ambiental do projeto de construção da indústria de poker Anhui Yaoji Co., Ltd. com uma produção anual de 600 milhões de pares de base de produção de poker (Quan Huan Ping [2022] No. 21) emitido pela filial ambiental do condado de Quanjiao, província de Anhui.
II) Necessidade do projecto
1. A construção do projeto ajudará a empresa a expandir ainda mais sua participação de mercado
O poker é um dos bens de consumo mais comuns em movimento rápido na indústria de bens culturais, educacionais e esportivos. É a ferramenta cultural e de entretenimento mais básica na vida diária de entretenimento das pessoas. De acordo com dados de consultoria Zhiyan, o consumo de poker da China foi de quase 4,04 bilhões de pares em 2019.
Nos últimos anos, a demanda do mercado de poker da China é relativamente estável, eo consumo anual é basicamente mantido em cerca de 4 bilhões de pares. No entanto, devido à influência das políticas de proteção ambiental e covid-19 fatores epidêmicos, pequenas e médias empresas de poker estão gradualmente se retirando do mercado. Ao mesmo tempo, com a busca nacional de vida de alta qualidade e o crescimento da renda disponível, suas exigências para a qualidade do produto são melhoradas ainda mais. Cartas de jogo, como consumíveis de baixo valor, têm sensibilidade relativamente baixa ao preço, e cartas de jogo com alta consciência da marca e boa qualidade do produto são mais propensas a ser favorecidas pelos consumidores. Portanto, espera-se que a concentração do mercado da indústria de poker da China será melhorada ainda mais no futuro. Além disso, como um grande país de fabricação, a exportação anual da China de cartas de jogo está em uma tendência de crescimento contínuo. De acordo com os dados da alfândega da China, a exportação da China de cartas de jogo atingiu 945 milhões de pares em 2020, com um aumento anual de 9,8%. A expansão adicional da demanda de exportação de cartas de jogo também trará novos pontos de crescimento para o mercado de cartas de jogo.
Neste contexto, como um dos principais fabricantes de poker na China, a implementação deste projeto melhorará muito a eficiência de produção, escala de produção e tecnologia de produção dos produtos de poker da empresa, melhorará efetivamente a qualidade dos produtos, ajudará a enfrentar a participação de mercado gradualmente liberada no futuro, dará prioridade às oportunidades de mercado e atender a demanda do mercado por poker de alta qualidade, Consolidar a posição de liderança da empresa no mercado e expandir ainda mais a influência da empresa no mercado. 2. A construção da nova base resolverá o gargalo de capacidade da empresa e apoiará o desenvolvimento futuro dos negócios da empresa
Desde a sua criação, a empresa tem sido profundamente envolvida na produção de cartões de jogo de alta qualidade. com excelente qualidade do produto da empresa e reputação da marca, a produção e vendas dos produtos da empresa são boas. De 2018 a 2020, as vendas de cartas de jogo da empresa foram de 590 milhões, 710 milhões e 810 milhões, respectivamente, com uma taxa de crescimento anual média de cerca de 17%. Nos primeiros três trimestres de 2021, a empresa vendeu 700 milhões de conjuntos de cartas de jogo, representando mais de 86% das vendas anuais em 2020.
A base de produção existente da empresa é a base Qidong, com uma capacidade nominal de 756 milhões de pares. Embora a empresa tenha assegurado a entrega e qualidade dos produtos através de planejamento de pedidos razoáveis, processamento e pontos adicionais, atualmente, sujeito aos fatores limitados, como a área de produção existente, o número de funcionários e o número de equipamentos de produção, a capacidade de produção só pode atender às necessidades comerciais existentes da empresa. De acordo com a tendência de desenvolvimento atual do negócio de poker da empresa, a capacidade de produção não será capaz de atender às necessidades reais do negócio. Portanto, a empresa precisa urgentemente construir uma nova base de produção para realizar o plano de desenvolvimento futuro da empresa, melhorar sua rentabilidade e estabilidade de produção e estabelecer uma boa base para o desenvolvimento futuro da empresa.
O projeto planeja construir uma nova base de produção no condado de Quanjiao, cidade de Chuzhou, província de Anhui, de modo a expandir a escala de produção de produtos de poker e otimizar o layout de produção existente. Ao mesmo tempo, o projeto melhorará ainda mais o nível inteligente da linha de produção da empresa e melhorará efetivamente a eficiência da produção, de modo a melhorar o nível de produção e a capacidade de fornecimento para atender à demanda do negócio de poker, melhorar ainda mais a força competitiva abrangente da empresa, consolidar e melhorar a posição de mercado da empresa e estabelecer uma base sólida para a empresa fortalecer a expansão do mercado internacional no futuro.
3. O projeto ajudará a empresa a reduzir os custos de produção e transporte e dispersar os riscos de produção
Com a melhoria contínua dos requisitos de segurança e proteção ambiental da China, a política de proteção ambiental foi ainda mais apertada. Desligamento regional causado por políticas regionais ou acidentes ambientais ocorreu de tempos em tempos, o que tem um certo impacto na produção normal de algumas empresas de fabricação. Além disso, com a concorrência cada vez mais acirrada do mercado e o aumento dos preços das matérias-primas, mão de obra e outros fatores, a demanda por investimentos em segurança e proteção ambiental está aumentando e a pressão de custos das empresas está aumentando.
O projeto está localizado no condado de Quanjiao, cidade de Chuzhou, província de Anhui. O papel do cartão de jogo da empresa é enviado principalmente de Nanchang por fornecedores. O condado de Quanjiao tem localização geográfica conveniente e curta distância de transporte, o que pode reduzir o custo de transporte da empresa em certa medida. Enquanto isso, Chuzhou tem certas vantagens no recrutamento, o que pode efetivamente reduzir a dificuldade de recrutamento. A construção deste projeto de investimento aumentado expandirá a escala de produção dos produtos de poker da empresa, melhorará ainda mais o grau de automação da produção e garantirá que as emissões de produção atendam aos padrões através da compra de equipamentos avançados de produção e proteção ambiental, o que ajudará a empresa a reduzir custos de produção e melhorar a eficiência da produção. Além disso, a nova base de produção de Chuzhou e a base de produção Qidong existente da empresa pertencem a duas províncias, o que pode efetivamente evitar o impacto de fatores regionais incontroláveis na empresa e fornecer forte apoio para o layout de desenvolvimento futuro da empresa. III) viabilidade do projecto
1. a qualidade excelente do produto e o sistema de controle de qualidade da empresa fornecem forte apoio para o projeto
Como um dos fabricantes de poker high-end, o poker produzido pela empresa é excelente
