Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huatai unido” e “patrocinador”) é o patrocinador da oferta pública inicial de ações de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (doravante referido como ” Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) ” empresa “), De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – negócios de recomendação, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022) De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras disposições relevantes, o depósito e uso real de fundos levantados em Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 2021 foram cuidadosamente verificados, e as opiniões de verificação são as seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
De acordo com a resposta sobre Aprovação da oferta pública inicial de ações de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 6 de agosto de 2018, Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) emitiu 231143082 ações ordinárias do RMB ao público em setembro de 2018, O preço total de emissão é de RMB 144327707 por ação. Após deduzir a taxa de emissão de RMB 11324089638 (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido real dos fundos angariados foi de RMB 3 Guangzhou Port Company Limited(601228) 43136 (doravante referidos como “fundos angariados”), e os fundos acima estavam em vigor em 11 de setembro de 2018, Foi verificado pela PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital PwC Zhongtian Yan Zi (2018) No. 0555.
(II) Utilização dos fundos angariados e saldo final do exercício
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou 90947241418 yuans de fundos levantados neste ano, incluindo 15275119137 yuans de juros acumulados de fundos levantados após a dedução das taxas de manuseio, e 375397962273 yuans de fundos levantados usados acumulados.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados, a empresa formulou o armazenamento de conta especial Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) de acordo com a situação real.
II) Acordo de supervisão dos fundos angariados
Em 28 de setembro de 2018, a empresa e o patrocinador Huatai United assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados com China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shenzhen Fuqiang sub filial, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Bao’an sub filial, Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Longhua sub filial e China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen Nanshan sub filial respectivamente; A empresa e suas subsidiárias hongqisheng precisão eletrônica (Qinhuangdao) Co., Ltd., Qingding precisão eletrônica (Huai’an) Co., Ltd. e Huatai United assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Jian’an sub filial e Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Longhua sub filial respectivamente. III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem fundos levantados não utilizados, e as contas especiais originais para fundos levantados foram canceladas.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Para o uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021, consulte a tabela de comparação anexa do uso dos fundos levantados. 4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Em 2021, não houve alteração nos projetos de investimento levantados pela empresa.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As informações relevantes divulgadas pela empresa não são divulgadas em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
O patrocinador verificou o depósito e utilização dos fundos levantados Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) e a implementação do projeto de investimento dos fundos levantados através de revisão de dados, inspeção no local, entrevista e comunicação. Anúncios relevantes e documentos comprovativos sobre o uso de fundos levantados, e comunicar com pessoal relevante, como executivos seniores e gerentes intermediários da empresa.
Após a verificação, o patrocinador acredita que: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) implementou estritamente o sistema especial de armazenamento de contas para fundos levantados, efetivamente implementou o acordo de supervisão, e as informações relevantes divulgadas são oportunas, verdadeiras, precisas e completas, Não há violação das disposições relevantes das diretrizes sobre supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as diretrizes sobre supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022), Não há caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma disfarçada ou de utilização dos fundos angariados em violação de regulamentos que prejudiquem os interesses dos accionistas.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de verificação da Huatai United Securities Co., Ltd. sobre o depósito e uso real de fundos levantados de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. em 2021)
Representante do patrocinador:
Ondulação Zhang Xiaoning
Huatai United Securities Co., Ltd. tabela anexa: tabela de comparação do uso de fundos levantados
Unidade monetária: RMB
O montante total de fundos angariados é 3 Guangzhou Port Company Limited(601228) 43136, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 90947241418
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato não é aplicável
O montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas não é aplicável. O montante total acumulado de fundos angariados investidos é 375397962273. A proporção do montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas não é aplicável
Se o montante total do investimento após ajustamento do investimento autorizado dos fundos angariados foi alterado. O montante total do investimento do ano em curso foi investido até ao final do ano. Se os projetos investidos até ao final do ano atingiram o compromisso de viabilidade do projeto projetos de investimento e sobre fundos angariados projetos de mudança previstos para ser realizado no ano em curso (incluindo o montante total (1) montante do investimento (2) progresso de capital (%) Determinar se há uma mudança parcial no reinvestimento do benefício do status disponível para a mudança esperada) (3) = (2) mudança significativa no benefício na data do status
/（1）
Eletrônica de precisão Qingding (Huai’an) (nota
Circuito impresso multicamada flexível de sociedade limitada não é aplicável a 2400000 China Vanke Co.Ltd(000002) 400000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 2902778956253359853869 105.57 Novembro 202120528843239 3) no
Projeto de expansão da placa (Nota 1) eletrônica de precisão hongqisheng (Qinhuangdao)
A potência de impressão HDI de alto nível limitada não é aplicável 1201228431361201228431368044462462122038108404 101.59 Outubro 202120013183964 Sim Não
Projecto de expansão da produção de lajes rodoviárias (Nota 2)
Total – 3 Guangzhou Port Company Limited(601228) 431363 Guangzhou Port Company Limited(601228) 4313690947241418375397962273 104.24 —
Razões pelas quais o projeto de expansão da placa de circuito impresso multicamada flexível da eletrônica de precisão Qingding (Huai’an) Co., Ltd. não alcançou os benefícios esperados: de acordo com o prospecto para a oferta pública inicial de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd, Circunstâncias e razões pelas quais a expansão da placa de circuito impresso multicamada flexível da eletrônica de precisão Qingding (Huai’an) Co., Ltd. não atinge o progresso planejado ou a renda esperada (por projetos específicos). O período de construção do projeto de produção é de 3 anos, e a produção é alcançada no quarto ano. No ano em que a produção é alcançada, o lucro líquido é esperado para ser 3611155 milhões de yuan.
O projeto atingiu a disponibilidade prevista em novembro de 2021, e a utilização global da capacidade ainda está em fase de escalada, ao mesmo tempo, foi afetado pela epidemia de covid-19, guerra comercial sino-americana, depreciação do dólar e outros fatores externos nos últimos anos, Os benefícios esperados não foram alcançados. A empresa concluirá com sucesso a produção e entrega de pedidos na mão, melhorando a taxa de utilização da capacidade de produção, de modo a promover a obtenção de benefícios.
Grandes mudanças na viabilidade do projeto indicam que não há grande mudança na viabilidade do projeto investido por recursos arrecadados este ano.
Montante, finalidade e progresso na utilização de fundos sobre-angariados não há utilização de fundos sobre-angariados neste ano.
Alterações no local de execução dos projetos investidos com recursos captados não houve alteração no local de execução dos projetos investidos com recursos captados este ano.
Ajuste do modo de execução dos projetos investidos por recursos captados não houve ajuste do modo de execução dos projetos investidos por recursos captados este ano.
Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados não há investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados este ano.
Reposição temporária de capital de giro com fundos levantados ociosos não há reposição temporária de capital de giro com fundos levantados ociosos neste ano.
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