Código de stock: Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) abreviatura de stock: Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549)
Oferta não pública de ações em 2022
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
Março de 2002
1,Plano de utilização dos fundos angariados
O montante total dos fundos angariados nesta emissão não deve exceder RMB 1 milhão (incluindo este montante) O montante líquido dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão será utilizado para os seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento proposto para ser investido em fundos angariados
1 Yizhang KEMET projeto especial de gás 75185235700000
300000 toneladas de Fujian Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) Sports Co., Ltd
2 / ano (27,5%) alta comida limpa e eletrônica 52144494300000 projeto de peróxido de hidrogênio
Total 1273297210000000
Se o montante líquido efectivo dos fundos angariados nesta oferta for inferior ao montante total dos fundos a investir nos projectos acima referidos, a empresa ajustará e determinará finalmente a sequência de investimento, montante e método específico dos fundos angariados de acordo com o montante líquido efectivo dos fundos angariados e as prioridades dos projectos, devendo a parte insuficiente dos fundos angariados ser angariada pela própria empresa; Se os fundos levantados pela empresa não estiverem no lugar, eles podem ser substituídos de acordo com o progresso real da implementação do projeto. 2,Necessidade e viabilidade do projeto investido pelos fundos levantados
I) Projecto especial de gás Yizhang KEMET
1. Síntese do projecto
A empresa planeja investir na construção de projetos eletrônicos e especiais de gás dentro do escopo da zona de desenvolvimento da indústria de ciclo químico de flúor Yizhang. O projeto adota tecnologias avançadas, como destilação criogênica, adsorção física, separação, mistura e eletrólise para produzir gás especial eletrônico e gás misto. Uma nova base de produção profissional de gás especial eletrônico e gás misto é construída. Usando o modo de operação profissional e industrializado, 15 conjuntos de gás especial eletrônico e gás misto produção e processamento e dispositivos auxiliares são preliminarmente construídos. O investimento total é de cerca de 751852300 yuan. Os produtos incluem cloreto de hidrogênio de grau eletrônico, brometo de hidrogênio de grau eletrônico Iodeto de hidrogênio de grau eletrônico, gás misto à base de flúor, pentafluoreto de antimônio, trifluoreto de cloro de grau eletrônico, flúor de carbonila de grau eletrônico, acetileno de grau eletrônico, gás de deutério e outros produtos.
2. Necessidade da execução do projecto
(1) Melhorar o layout de produtos eletrônicos e especiais de gás e aumentar a competitividade do núcleo
Gás especial eletrônico é uma matéria-prima essencial no processo de fabricação de IC. Ao mesmo tempo, também é amplamente utilizado em optoeletrônica, semicondutores compostos, Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) células fotovoltaicas, displays de cristal líquido, fabricação de fibra óptica e muitos outros campos. Os processos anteriores de fabricação de CI, como epitaxia, deposição química de vapor, implantação de íons, dopagem, gravura, descontaminação, geração de filme de máscara e assim por diante, quase todos precisam de diferentes tipos de gases eletrônicos com pureza diferente.São esses gases que fazem o chip magnético ter propriedades semicondutores através de diferentes processos.
A pureza do gás especial eletrônico afeta diretamente o desempenho, integração e rendimento de IC. O gás especial eletrônico responde por cerca de 20% do custo dos materiais de fabricação de IC. O preço do gás especial eletrônico afeta a competitividade do mercado de IC. Portanto, o gás especial eletrônico é um dos materiais-chave para a fabricação de IC. Como o centro de fabricação de IC no mundo, a demanda total de fabricação de IC na China excedeu continuamente a taxa de crescimento esperada de cerca de 30% nos últimos anos.
De acordo com a estratégia de desenvolvimento da empresa e layout industrial, com base em consolidar a posição de liderança na indústria de gás de dióxido de carbono, acelerar a extensão ao campo geral de gás especial eletrônico e formar uma base profissional de P & D, produção e processamento de gás especial eletrônico e gás misto com grande influência na indústria. A implementação do projeto melhorará ainda mais o layout dos produtos de gás especiais eletrônicos da empresa, expandirá os tipos de produtos de gás da empresa e aumentará a competitividade central da empresa.
(2) A demanda de localização de gás especial eletrônico é iminente
Durante muito tempo, os gases especiais, especialmente os gases especiais eletrônicos, têm sido fortemente dependentes das importações, resultando em altos preços de produtos especiais de gás, longos ciclos de entrega e serviços prematuros. Alguns gases especiais usados no desenvolvimento da indústria de defesa militar e nacional da China são até restritos por países estrangeiros. Isso restringe seriamente o desenvolvimento saudável e estável da indústria de alta tecnologia da China. O custo de logística das empresas de gás industrial chinesas é baixo, o fornecimento é oportuno e o preço do produto tem vantagens óbvias. Por exemplo, o preço médio dos produtos de gás chineses de alta pureza é menor do que o preço do mercado internacional. O uso de produtos de gás domésticos de alta pureza pode reduzir significativamente o custo de fabricação das indústrias a jusante. Portanto, a localização do gás especial eletrônico e até mesmo todo o gás especial é uma tendência inevitável.
Atualmente, as principais empresas multinacionais de gás do mundo têm bases de produção na China. Quase 85% do mercado de gás especial eletrônico da China é monopolizado por empresas financiadas por estrangeiros. Em particular, a taxa de auto-suficiência da China de gás especial eletrônico high-end é muito baixa. A oferta de produtos das empresas de gás especial eletrônico da China ainda é relativamente única, a escala industrial geral é pequena e a força das empresas individuais é insuficiente. Neste momento, a indústria de semicondutores da China do plano de apoio anterior de 100 bilhões a ser feito na China 2025 coincide com o período de gestação e ascensão de pontos de crescimento emergentes, e a demanda por localização de gás especial eletrônico é iminente, A indústria de gás especial eletrônico da China está enfrentando oportunidades de desenvolvimento sem precedentes.
O gás especial eletrônico é o “sangue” da indústria de semicondutores. Com a rápida expansão do mercado de semicondutores e painéis de exibição da China, a substituição de importação de matérias-primas upstream, incluindo gás especial eletrônico, é de grande importância. A implementação deste projeto é propícia para preencher a lacuna chinesa no campo do gás especial eletrônico high-end, quebrando o monopólio estrangeiro e gradualmente substituindo a importação. (3) Estabeleça uma imagem de alta qualidade da indústria de gás especial eletrônico e melhore a força e a lucratividade abrangentes da empresa
Impulsionado pelo apoio político e pela demanda a jusante, o volume e a variedade de produtos das empresas de gás especial eletrônico da China desenvolveram-se rapidamente, e a substituição de importações neste campo começou. Usando a tecnologia acumulada nos últimos 20 anos para produzir gás de alta pureza, a empresa viu a dependência de eletrônicos e gases especiais em tecnologia de chips, wafer, computador, semicondutor, aeroespacial e militar. Após anos de pesquisa e cooperação com equipes profissionais nos Estados Unidos, a empresa planeja construir o projeto de gás especial eletrônico com base em recursos existentes.O projeto adota tecnologia de produção mais limpa avançada e conta com o processo de produção maduro da empresa e no exterior para produzir materiais químicos de alta pureza do núcleo eletrônico, que está em linha com a estratégia nacional de desenvolvimento de energia e política industrial e ajuda a quebrar o monopólio externo, É de grande importância para a nova industrialização estratégica e ajuste da estrutura industrial da região.
A atenção e o impulso do Estado às indústrias de alta tecnologia são inseparáveis do apoio de várias indústrias auxiliares. Uma cadeia industrial perfeita também desempenha um papel vital na segurança econômica nacional. O projeto fará pleno uso das vantagens da concentração de recursos, acelerará a extensão ao campo geral da eletrônica e gases especiais, aproveitará ativamente a oportunidade do mercado, desenvolverá e expandirá através do aumento do investimento em tecnologia e capital, aumentará a força competitiva abrangente, estabelecerá uma boa base para o desenvolvimento sustentável das empresas, apoiará a atualização e desenvolvimento de semicondutores nacionais, chips e outras indústrias de alta tecnologia, e criará riqueza para a sociedade, Produzir bons benefícios económicos e sociais.
3. Viabilidade da execução do projecto
(1) Em consonância com a estratégia energética nacional e a direção do desenvolvimento industrial
O projeto pertence ao reagente super limpo e de alta pureza e gás eletrônico especificado no artigo 12 da indústria petroquímica no artigo 11 dos projetos incentivados no catálogo para orientação da reestruturação industrial (2019), pertence ao desenvolvimento tecnológico e produção de novos produtos químicos finos, e também pertence aos produtos químicos eletrônicos especificados no artigo 39 da indústria transformadora de matérias-primas químicas e produtos químicos na décima categoria dos projetos incentivados no catálogo para orientação da indústria de investimento estrangeiro (revisado em 2017), Pertence ao desenvolvimento e produção de produtos químicos finos, que atenda aos requisitos das políticas industriais nacionais e locais relevantes.
A implementação do projeto está em consonância com a política industrial nacional. As variedades de produtos possuem alto valor agregado e alto conteúdo técnico. Possui bom potencial de desenvolvimento de processamento profundo e perspectiva de desenvolvimento do mercado. O projeto cumpre os requisitos do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação em 2021
Os requisitos do catálogo de orientação para o primeiro lote de demonstração de aplicações de novos materiais chave (versão 2021) emitido em 31 de dezembro e implementado a partir de 1º de janeiro de 2022.
(2) A procura de gás especial electrónico é forte e a oferta é limitada.
Nos últimos anos, a tecnologia das indústrias downstream de gás especializado eletrônico mudou rapidamente, de modo que o refinamento do gás especializado eletrônico, o material chave dessas indústrias, continuou a melhorar. Além disso, devido à transferência contínua de semicondutores globais, painel de exibição e outras cadeias da indústria eletrônica para a Ásia e China continental, a demanda por gás especializado eletrônico dominado por circuitos integrados e painéis de exibição aumentou rapidamente nos últimos anos, muito maior do que a taxa de crescimento global. Nos últimos anos, o mercado de semicondutores da China desenvolveu-se rapidamente, e o rápido desenvolvimento de campos downstream relevantes impulsionará a demanda incremental por gás especializado eletrônico no futuro. Impulsionada pela revolução energética e pela revolução da computação, a indústria de semicondutores continuará a crescer. O crescimento do gás especial eletrônico global é principalmente devido à forte demanda em semicondutores, painéis, armazenamento, PCB, medicina e outros campos.O rápido desenvolvimento do negócio de gás especial eletrônico também injetará novo ímpeto no desempenho da empresa.
(3) A empresa tem a capacidade técnica e vantagens comerciais para implementar os projetos de investimento com os fundos levantados
A empresa é uma empresa listada com produção de gás como seu principal negócio. É uma empresa de proteção ambiental envolvida principalmente na recuperação e utilização de gás de cauda na indústria petroquímica. A empresa tem direitos de propriedade intelectual independentes, e a tecnologia de processo de recuperação de gás, separação e purificação tem sido usada com sucesso na produção real. A empresa estabeleceu uma subsidiária de gás raro especial eletrônico em 2018. É uma empresa rara de produção de gás especial eletrônico na China, da fonte de gás à purificação, mistura, testes e vendas. Produziu outros tipos de gases de grau eletrônico por muitos anos, fornecendo oxigênio de grau eletrônico de alta qualidade, nitrogênio, argônio e outros produtos para grandes empresas na indústria eletrônica.
O projeto adota equipamentos domésticos e confiáveis e tecnologia de processo madura importada do exterior. A empresa tem vários profissionais de detecção e análise pessoal e laboratórios profissionais de análise de gás e gás misto de alta pureza, incluindo 6 conjuntos de sistemas de análise e tratamento, mais de 30 conjuntos de equipamentos avançados de análise importados, como cromatografia e espectrômetro infravermelho de transformada de Fourier, que podem realizar a medição do teor de impurezas de nível ppb. Em termos de gestão de segurança, os mais recentes padrões internacionais da mesma indústria são adotados para garantir a segurança da produção, armazenamento e transporte. Em termos de tecnologia e qualidade do produto, pode melhorar significativamente o nível da China. A maioria dos produtos atende ou rompe os requisitos de qualidade dos principais produtos internacionais e preencher a lacuna na tecnologia e mercado da China. A empresa estabeleceu uma plataforma abrangente de gerenciamento de informações incluindo ERP e MES. O sistema de rastreamento do cilindro de gás pode monitorar o status do cilindro de gás em tempo real. O dispositivo e tecnologia de processo pode garantir a maturidade e confiabilidade do investimento do projeto. Após ser colocado em operação, pode produzir de forma estável e segura por um longo tempo de acordo com as necessidades dos clientes. A empresa se esforça para construir uma cadeia industrial completa de matérias-primas, produção, embalagem e testes de circuito fechado para alcançar a auto-suficiência, e terá vantagens significativas em custos.
A empresa também tem uma equipe de marketing madura com rica experiência prática de trabalho e forte capacidade de desenvolvimento de mercado.O gerente de vendas e vendedor foram treinados profissionalmente, com conceito de equipe claro e forte cooperação. Desde 2021, a empresa assinou sucessivamente contratos de vendas com uma série de agentes de gás especiais eletrônicos.O gás especial eletrônico de pureza ultra-alta realizou vendas de várias ordens, e os pedidos são gradualmente em grandes quantidades, com forte capacidade de expansão do mercado.
4. Estimativa do investimento do projecto
O investimento total estimado do projeto é de 7518523 milhões de yuans, dos quais 570 milhões de yuans é proposto para ser levantado. 5. Benefícios económicos do projecto
Após a conclusão do projeto, a taxa de retorno interna após impostos do projeto é de 27,85%, o período de retorno do investimento após impostos é de 6,84 (incluindo o período de construção de 3 anos), e o benefício econômico é bom.
6. Itens de avaliação de impacto ambiental para apresentação de projetos
O arquivamento relevante e avaliação ambiental do projeto ainda estão em processo, e a empresa realizará os procedimentos de aprovação ou arquivamento de acordo com os requisitos relevantes.
(II) 300000 t / a (27,5%) alta comida limpa e projeto de peróxido de hidrogênio de grau eletrônico de Fujian Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) body Co., Ltd
1. Síntese do projecto
O investimento total do projeto é 521444900 yuan, que é investido em 300000 t / a (27,5%) projeto de peróxido de hidrogênio. O esquema de produtos inclui quatro produtos: grau eletrônico, grau alimentício, grau industrial diluído e grau industrial peróxido de hidrogênio concentrado. A produção real de cada produto pode ser ajustada de acordo com a oferta e demanda do mercado. O projeto adota o processo de catalisador de paládio de leito fixo antraquinona para produzir peróxido de hidrogênio. Esta tecnologia tem as vantagens de alta qualidade do produto, baixo consumo de energia, baixo custo e bom desempenho de segurança. Ao mesmo tempo, é adequada para produção em grande escala. Está listada no primeiro lote de catálogo de orientação de tecnologia de produção mais limpa das indústrias chave nacionais pela Comissão Econômica e Comercial do Estado, que pertence à tecnologia de produção mais limpa.
2. Necessidade da execução do projecto
(1) A indústria global de peróxido de hidrogênio inaugurará uma nova rodada de desenvolvimento rápido
Peróxido de hidrogênio, comumente conhecido como peróxido de hidrogênio, é um produto químico importante, pois o oxigênio produzido após sua decomposição tem uma variedade de efeitos, como branqueamento, oxidação, desinfecção e esterilização, e tem as características de nenhum subproduto e nenhum tratamento especial, é amplamente utilizado na produção industrial e agrícola, como fabricação de papel, indústria têxtil e química. O peróxido de hidrogênio é conhecido como o produto químico “mais limpo” devido às suas características quase livres de poluição. Nos últimos anos, seu mercado de aplicação vem se expandindo, além dos três principais campos de aplicação, também tem sido continuamente desenvolvido e aplicado a novos usos.
Em eletrônica, alimentos e outros campos, o peróxido de hidrogênio como oxidante tem as vantagens de reduzir a poluição e o custo, e tem grande potencial de mercado. O peróxido de hidrogênio é um produto químico favorável ao meio ambiente amplamente utilizado em muitas indústrias. Portanto, atraiu a atenção extensiva de países desenvolvidos com leis e regulamentos sólidos de proteção ambiental e tornou-se um produto “quente” para substituir produtos de cloro. Nos últimos 10 anos, a demanda global aumentou rapidamente, enquanto o desenvolvimento contínuo e o progresso tecnológico da indústria de peróxido de hidrogênio reduziram consideravelmente o preço de venda de produtos de peróxido de hidrogênio, Estabeleceu uma boa base para o amplo uso de peróxido de hidrogênio nessas indústrias e sua popularização e aplicação em mais indústrias. Pode-se esperar que a indústria mundial de peróxido de hidrogênio inaugure uma nova rodada de rápido desenvolvimento.
(2) Há contradições estruturais no fornecimento localizado de peróxido de hidrogênio na China
Atualmente, a capacidade de produção, produção e consumo de peróxido de hidrogênio da China são os primeiros no mundo. No entanto, devido às propriedades químicas instáveis e explosivas do peróxido de hidrogênio e seu determinado raio de vendas (300 ~ 500 km), a capacidade de produção da indústria de peróxido de hidrogênio é dispersa, a concentração da capacidade de produção permanece em um nível baixo e a concorrência é feroz.
Pesquisas relevantes mostram que 83% da capacidade de produção de peróxido de hidrogênio da China é distribuída na China Oriental (63%), Norte da China (6%) e
