Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
31 de Dezembro de 2021
Relatório de auditoria do controlo interno
Zhsz (2022) No. 0510003
Relatório de auditoria do controlo interno
Zhong Huan Shen Zi (2022) No. 0510003 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) todos os acionistas:
De acordo com as diretrizes sobre auditoria de controle interno de empresas e os requisitos relevantes das normas práticas para Contadores Públicos Certificados da China, auditamos a eficácia do controle interno sobre demonstrações financeiras de Dongjiang Environmental Company Limited(002672) (doravante referido como ” Dongjiang Environmental Company Limited(002672) “) a partir de 31 de dezembro de 2021.
1,5 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) responsabilidade pelo controlo interno
É da responsabilidade do conselho de administração Dongjiang Environmental Company Limited(002672) estabelecer, melhorar e efetivamente implementar o controle interno e avaliar sua eficácia de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa, diretrizes para a aplicação do controle interno da empresa e diretrizes para a avaliação do controle interno da empresa.
2,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
Nossa responsabilidade é expressar opiniões de auditoria sobre a eficácia do controle interno sobre relatórios financeiros com base na implementação do trabalho de auditoria e divulgar os defeitos significativos do controle interno de relatórios não financeiros observados.
3,Limitações inerentes ao controlo interno
O controle interno tem limitações inerentes, e existe a possibilidade de que as afirmações incorretas não possam ser evitadas e encontradas. Além disso, uma vez que as mudanças nas circunstâncias podem levar a um controlo interno inadequado ou a uma redução do cumprimento das políticas e procedimentos de controlo, existe um certo risco de especular a eficácia do controlo interno no futuro de acordo com os resultados da auditoria do controlo interno.
4,Parecer de auditoria sobre o controlo interno do relatório financeiro
Acreditamos que manteve um controlo interno eficaz sobre os relatórios financeiros em todos os aspectos principais, de acordo com as normas básicas de controlo interno das empresas e regulamentos relevantes em 31 de Dezembro de 2021.
(sem texto abaixo)
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(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo)
Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial) Contabilista público certificado chinês:
(parceiro do projeto) Wang Bing, contador público certificado chinês:
Jiang Chaojie, Wuhan, China 25 de março de 2022
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