Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Sobre a utilização de fundos angariados pela emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Relatório de análise de viabilidade
1,Visão geral da utilização dos fundos angariados
O montante total de fundos levantados a partir da oferta pública de obrigações corporativas conversíveis não é superior a 398 milhões de yuans (incluindo 398 milhões de yuans). Após deduzir as despesas de emissão, os fundos levantados destinam-se a ser usados para o projeto de construção de alimentos saudáveis fase II de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Parque Industrial de Saúde e o projeto de construção de P & D e centro de testes de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Parque Industrial de Saúde. O projeto de construção de alimentos saudáveis fase II de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) parque industrial de saúde inclui dois subprojetos, como segue:
Unidade: 10000 yuan
Sequência nome do projeto Nome do subprojeto Quantidade total de fundos a serem angariados para o investimento do projeto
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Saúde Industrial Park alimento saúde II 24030972403000 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Saúde Industrial Park projeto de construção de garantia (construção de capital)
1 projecto de construção de alimentos saudáveis fase II Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Saúde Industrial Park alimentos saudáveis II
Fase I projeto de construção (construção de linha de produção) 1179588912000
2 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Saúde Parque Industrial R & D e centro de teste projeto de construção 763703665000
Total 43463883980000
De acordo com a situação do mercado, se Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) (doravante referido como ” Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) ” e “a empresa”) precisar investir nos projetos de investimento acima propostos antes dos fundos levantados estarem em vigor, a empresa usará os fundos levantados para investir, e os fundos levantados substituirão os fundos levantados acima após os fundos levantados estarem em vigor. Se os fundos angariados nesta oferta não puderem satisfazer as necessidades de investimento do projeto, a lacuna de fundos deve ser resolvida através de autofinanciamento pela empresa.
2,Contexto relevante da execução do projeto de investimento com fundos angariados
(I) as pessoas prestam cada vez mais atenção à saúde
Com o ritmo acelerado da vida, as funções fisiológicas e psicológicas das pessoas estão sofrendo de impacto de alta intensidade, e o número de pessoas sub-saúde está aumentando dia a dia. A fim de evitar ou reduzir os danos da sub-saúde ao corpo e melhorar a função fisiológica humana, as pessoas gradualmente fortalecem sua consciência de saúde, gradualmente melhoram a aceitação de alimentos saudáveis e o reconhecimento da indústria alimentar saudável está aumentando dia a dia.
(II) o crescimento da renda dos residentes chineses impulsiona o desenvolvimento do mercado de alimentos saudáveis
Com o aumento da força nacional da China, a renda e o poder de compra dos residentes aumentaram. O aumento da renda também faz com que o modo de consumo das pessoas mude gradualmente do consumo de sobrevivência de alimentos, roupas, habitação e transporte para o consumo abrangente, o que impulsiona a demanda das pessoas por alimentos saudáveis para aumentar ainda mais, e, em seguida, promove o desenvolvimento constante do mercado de alimentos saudáveis.
(III) o envelhecimento populacional continuará a promover a expansão do mercado de alimentos saudáveis
No final do ano, o envelhecimento da população da China aumentou gradualmente, representando 20,065 milhões, representando o envelhecimento total da população da China; A função do corpo humano diminuirá gradualmente com o aumento da idade. O envelhecimento populacional continuará a promover a expansão do mercado de alimentos saudáveis.
Fonte de dados: dados eólicos.
(IV) impacto da pneumonia covid-19
No início de 2020, eclodiu a epidemia de pneumonia por novo coronavírus. A fim de lidar com a situação epidêmica, a Comissão Nacional de Saúde e a Administração Estadual da medicina tradicional chinesa emitiram várias versões do plano de diagnóstico e tratamento para a pneumonia do novo coronavírus, com foco no tratamento da medicina tradicional chinesa como o plano de diagnóstico e tratamento e constantemente melhorando-o, deixando claro que todas as partes do país podem realizar a diferenciação e tratamento da síndrome de acordo com a condição, características climáticas locais e físico diferente, e recomendando uma variedade de peças de decocção da medicina tradicional chinesa para o tratamento e recuperação de pacientes com pneumonia do novo coronavírus. A medicina tradicional chinesa alcançou bons resultados no tratamento da pneumonia do coronavírus novo e foi amplamente reconhecida, o que é propício ao desenvolvimento a longo prazo da indústria.
(V) políticas industriais relevantes apoiam o desenvolvimento da indústria alimentar saudável
Nos últimos anos, com o objetivo de apoiar e incentivar a inovação e o desenvolvimento da indústria de alimentos saudáveis, o estado tem promulgado uma série de políticas industriais, leis e regulamentos. O esboço do plano “China saudável 2030″ emitido pelo Conselho de Estado em outubro de 2016 propôs que a “China saudável” se transformará em uma nova estratégia de desenvolvimento. O esboço formulou o plano nacional de nutrição, que exige a popularização abrangente do conhecimento em nutrição alimentar, orienta os moradores a formar hábitos alimentares científicos e promove a construção de uma cultura de dieta saudável; Em janeiro de 2017, a orientação sobre a promoção do desenvolvimento saudável da indústria alimentar emitida pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação apresentou a direção de desenvolvimento de produtos nutricionais e de saúde e apontou que apoia o desenvolvimento de alimentos saudáveis; Em novembro de 2020, o Comitê Central do CPC emitiu as “sugestões do Comitê Central do CPC sobre a formulação do 14º plano quinquenal para o desenvolvimento econômico e social nacional e os objetivos de longo prazo para 2005”, que exige promover de forma abrangente a construção de uma China saudável, dando prioridade à proteção da saúde das pessoas, aderindo primeiro ao princípio da prevenção, implementando profundamente a ação saudável da China, melhorando a política nacional de promoção da saúde e fortalecendo a rede nacional de proteção da saúde pública, Fornecer às pessoas serviços de saúde completos e completos.
Como uma empresa nacional de alta tecnologia especializada na criação, cultivo, processamento e vendas de preciosos medicamentos à base de plantas chinesas, como Ganoderma lucidum, Dendrobium candidum e açafrão, a empresa sempre aderiu ao propósito de “servir a saúde, beleza e longevidade das pessoas e criar um século de Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) “, cultivou profundamente a indústria alimentar saudável e acumulou rica experiência de desenvolvimento.
Com a construção deste projeto de captação de fundos, a empresa seguirá de perto a tendência de desenvolvimento da indústria e a mudança da demanda do mercado.Com base na acumulação de produtos e tecnologias existentes, a empresa concentrará recursos vantajosos, aumentará o investimento em P & D no campo de alimentos saudáveis e peças de decocção de medicina tradicional chinesa, aumentará a capacidade de P & D e inovação da empresa, melhorar a eficiência de transformação das realizações de pesquisa e desenvolvimento, desenvolver novos produtos de medicina tradicional chinesa de alta qualidade, enriquecer a estrutura do produto em múltiplas dimensões e realizar o desenvolvimento sustentável da empresa; Expandir a capacidade de produção de alimentos saudáveis para melhor atender às necessidades dos consumidores de produtos de alta qualidade, de modo a aumentar de forma abrangente a competitividade e influência das empresas.
3,Introdução a projectos de investimento com fundos angariados
(I) Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Projeto de construção da fase II do alimento sanitário do parque industrial da saúde
1. Síntese do projecto
A fim de atender à demanda por alimentos saudáveis e cultivar novos pontos de crescimento do lucro, a empresa planeja investir 331,5 milhões de yuans para o projeto de construção da fase II de alimentos saudáveis em Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Health Industrial Park.
Após a conclusão de 20 toneladas de nova capacidade de produção de alimentos, a empresa promoverá efetivamente o desenvolvimento adicional de projetos de cuidados de saúde.
2. Análise da necessidade da implementação do projeto
(1) Aproveite as oportunidades de desenvolvimento da indústria e realize o rápido desenvolvimento da empresa
Na sociedade moderna, o ritmo de vida e trabalho é rápido, a pressão é alta e a competição é feroz. As pessoas são fáceis de produzir resposta ao estresse corporal, resultando em disfunção neurológica e endócrina, resultando no declínio do mecanismo imunológico humano, o que aumenta a dificuldade de manter e melhorar a saúde do corpo humano. Ao mesmo tempo, com o fortalecimento da conscientização sobre a saúde dos consumidores chineses e a melhoria dos padrões de vida, as pessoas têm exigências cada vez maiores para a qualidade de vida, prestam mais atenção à boa condição física e promovem a crescente demanda das pessoas por cuidados de saúde física, estão dispostas e capazes de investir mais em cuidados médicos. A implementação do projeto ajudará a empresa a aproveitar ainda mais as oportunidades de mercado da indústria de alimentos saudáveis e realizar o rápido desenvolvimento da empresa.
(2) Otimizar a estrutura do produto da empresa e aumentar a competitividade da empresa
Com a publicidade e a popularização do conceito de atenção à saúde, a compreensão das pessoas sobre cuidados de saúde física, manutenção da saúde e outros conhecimentos relacionados está se aprofundando, a compreensão dos consumidores sobre “produtos de saúde” está se tornando cada vez mais objetiva e racional, e os “produtos de saúde” estão evoluindo gradualmente de “medicina de saúde” para “alimentos saudáveis”, e o consumo de saúde tem gradualmente pertencido à categoria de consumidor regular do cotidiano das pessoas. Atualmente, a linha de produção de produtos da série Ganoderma lucidum é principalmente pó e grânulo, e o planejamento da capacidade de produtos da tabuleta é relativamente insuficiente. Para melhor atender às necessidades diversificadas de produtos dos consumidores, a empresa planeja implementar este projeto para aumentar a capacidade de produção de produtos tablet. A implementação do projeto é propícia para otimizar a estrutura do produto da empresa, estabelecendo uma boa base para o desenvolvimento sustentável e estável da empresa, de modo a aumentar a competitividade da empresa.
(3) Enriqueça a linha de produtos da empresa e expanda novos pontos de crescimento do lucro
Atualmente, a empresa dominou totalmente toda a tecnologia do núcleo do processo, desde a criação de Ganoderma lucidum, cultivo até processamento. Entre eles, o processo de quebra de parede de esporos Ganoderma lucidum e a tecnologia de remoção de parede de pó de esporos da empresa podem fornecer vantagens naturais e técnicas para o processamento profundo e extensão do pó de esporos Ganoderma lucidum no campo do óleo de esporos Ganoderma lucidum. Os recém-desenvolvidos produtos de óleo de esporos de Ganoderma lucidum da empresa concentram efetivamente uma variedade de ingredientes ativos eficazes, como triterpenóide ácido Ganoderma lucidum, ácido graxo insaturado, germânio orgânico e oligoelementos no protoplasma do pó de esporos de Ganoderma lucidum. Após a implementação do projeto, a empresa aumentará a capacidade de produção de 2000kg Ganoderma lucidum cápsula macia de óleo de esporos, de modo a enriquecer ainda mais a linha de produtos da empresa e expandir novos pontos de crescimento do lucro.
3. Análise de viabilidade da construção de projetos
(1) A empresa tem vantagens na criação
Excelentes variedades de medicina tradicional chinesa desempenham um papel importante no rendimento, qualidade e eficácia da medicina tradicional chinesa. Atualmente, a empresa estabeleceu um banco de recursos raros de germoplasma de fitoterapia chinesa, coletou recursos raros de germoplasma de fitoterapia chinesa incluindo Ganoderma lucidum, dominou a domesticação selvagem, reprodução sistemática, mutação, hibridização, transporte aeroespacial e outros métodos de reprodução e melhorou a tecnologia de reprodução de sementes, e estabeleceu uma plataforma perfeita e eficiente para a criação de novas variedades de fitoterapia chinesa, É a fonte de excelentes variedades de medicina tradicional chinesa ameaçada e preciosa, fornece garantia material para plantio padronizado a jusante, produção e processamento, e é propício para a implementação suave do projeto.
(2) A empresa tem vantagens no cultivo, produção e processamento
Desde a sua criação, a empresa estudou continuamente a lei de crescimento de Ganoderma lucidum, simulou o ambiente de crescimento selvagem de Ganoderma lucidum, e cultivou e geriu-o de acordo com o padrão nacional de produto orgânico e o padrão nacional de lacuna da medicina tradicional chinesa. Em todo o processo de plantio, a empresa adere ao uso de matriz de plantio eficiente e reciclável, elimina o uso de pesticidas e hormônios quimicamente sintetizados e adota o método físico e biológico abrangente de “prevenção em primeiro lugar e combinação de prevenção e controle” para controlar doenças e pragas, de modo a garantir efetivamente as excelentes características de livre poluição, alta pureza e alta qualidade da medicina tradicional chinesa.Os produtos relevantes foram aprovados como produtos de proteção de origem ecológica pela Administração Geral de supervisão de qualidade, inspeção e quarentena da República Popular da China.
Na pesquisa e desenvolvimento da nova tecnologia de quebra de parede de esporos Ganoderma lucidum, a empresa criou a tecnologia supersônica de quebra de parede de fluxo de ar de baixa temperatura, que realiza quebra de parede através da auto-colisão de materiais, o que não só melhora a taxa de quebra de parede, mas também evita a poluição por metais pesados e oxidação de materiais, e melhora significativamente a segurança dos produtos; Além disso, com base na quebra de parede, a empresa também inventou a tecnologia de remoção de parede em pó de esporos para separar o revestimento da parede remanescente após a quebra da parede dos componentes eficazes, melhorar muito o conteúdo de componentes eficazes, como polissacarídeo de Ganoderma lucidum e triterpeno de Ganoderma lucidum, e efetivamente melhorar a atividade e eficácia do produto. As vantagens da empresa no cultivo, produção e processamento lançaram uma boa base para a implementação suave do projeto.
(3) A empresa tem uma boa base de mercado
Com anos de cultivo e acumulação no mercado de peças de decocção de medicina tradicional chinesa e tônicos de saúde, como pó de esporos de Ganoderma lucidum e Dendrobium candidum, a empresa tem sido amplamente reconhecida pela sociedade com sua excelente qualidade de produto e boa imagem de marca.
Além disso, com base em boas vantagens da marca, a empresa está estabelecendo um sistema de mercado nacional com comprimidos de pó de esporos Ganoderma lucidum como os principais produtos. O posicionamento da marca, o esquema de promoção e o empacotamento do produto de comprimidos de pó de esporos Ganoderma lucidum são basicamente classificados em todo o país, e os agentes urbanos em várias regiões também estão ativa e ordenada recrutando e negociando. Ao mesmo tempo, a empresa também está explorando um novo modelo de vendas e estabelecendo um modo de operação de avaliação de dados mais preciso, contando com ferramentas e plataformas de operação de dados. Uma boa imagem de marca e um marketing preciso podem não só fortalecer a lealdade dos grupos de consumidores originais, mas também obter mais clientes potenciais e ajudar a digestão suave da nova capacidade de produção de projetos de investimento levantados.
4. Esquema de produtos e escala de produção
O projeto produz principalmente comprimidos e cápsulas de alimentos saudáveis. O esquema de produtos e escala de produção são os seguintes:
Número da forma de dosagem do tipo de produto (kg)
1 comprimido de alimento saudável parede quebrada Ganoderma lucidum esporo pó comprimido 1800000
2 cápsulas de alimentos saudáveis Ganoderma lucidum óleo de esporos cápsula macia 200000
Total 2000000
5. Estimativa do investimento do projecto
O investimento em ativos fixos do projeto é 331515600 yuan, incluindo 2403097 milhões yuan de custo de construção de capital, 868627 milhões yuan de custo de compra de equipamentos e instalações, 4,3431 milhões yuan de custo de instalação de equipamentos e instalações e 267529 milhões yuan de capital de giro inicial, totalizando 358268500 yuan; Propõe-se usar os fundos levantados de 331,5 milhões de yuans.
6. Arquivamento de projetos e proteção ambiental
A partir da data de emissão deste relatório de análise de viabilidade, o depósito e avaliação de impacto ambiental dos projetos de investimento com recursos captados foram concluídos, da seguinte forma:
Número de série: atribuição de código de registo do nome do projecto EIA
1 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Saúde Industrial Park health food II 211133072304-01400727 Jinhuan construção e projeto de construção de prontidão armada (construção da linha de produção) 2022037
2 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) Saúde Industrial Park health food II 2111 Yipinhong Pharmaceutical Co.Ltd(300723) 04-019512
