Oferta não pública de ações em 2022
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
Abril de 2002
1,Plano de utilização dos fundos angariados
O montante total de fundos angariados pela empresa nesta oferta não pública não deve exceder 900 milhões de yuans (incluindo este montante).O montante líquido de fundos angariados após dedução das despesas de emissão será utilizado para os seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
Número do projeto investimento total planejado proposto para usar fundos levantados (10000 yuan) montante do investimento (10000 yuan)
1. projeto de fabricação inteligente do parque industrial da correia V da borracha com uma produção anual de 500 milhões por medidores 155093678446223
2 projeto de construção inteligente digital da plataforma da gestão 553777553777
Total 160631449000000
Nota: o montante total de fundos levantados é o montante após deduzir o investimento financeiro recém-investido e proposto de 103,5 milhões de yuans dos seis meses anteriores à data de resolução da sexta reunião do sétimo conselho de administração (15 de abril de 2022) para a emissão.
Depois que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estiverem em vigor, se o montante líquido real dos fundos angariados for inferior ao montante de fundos a investir acima, o conselho de administração e as suas pessoas autorizadas da empresa ajustarão e decidirão finalmente os projetos de investimento específicos dos fundos angariados de acordo com o montante líquido real dos fundos angariados e no âmbito dos projetos de investimento acima referidos dos fundos angariados, de acordo com o andamento dos projetos de investimento dos fundos angariados e a situação real da procura de capital A prioridade e o montante específico do investimento de cada projeto, bem como a parte insuficiente dos recursos levantados, serão resolvidos pela empresa com fundos próprios ou através de outros métodos de financiamento.
Antes que os fundos angariados nesta oferta não pública estejam em vigor, a empresa pode investir com fundos auto-angariados de acordo com a situação real dos projetos de investimento por fundos angariados, e substituí-los de acordo com os procedimentos das leis e regulamentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor.
2,Informação básica do projecto investido pelos fundos angariados
(I) projeto de fabricação inteligente do parque industrial da correia V da borracha com uma produção anual de 500 milhões por medidores
1. Informação básica do projecto
O investimento proposto do projeto é de cerca de 1550936700 yuan.Baseado no próprio planejamento estratégico da empresa, combinado com o ambiente de política atual, tendência de desenvolvimento da indústria e demanda do cliente downstream, a empresa planeja construir um novo parque industrial de fabricação inteligente de correia V de borracha na área de cluster industrial Cangshan, condado de Tiantai, cidade de Taizhou, província de Zhejiang. 273 milhões de terras são adquiridas recentemente para o projeto de construção de oficinas, armazéns, oficinas e instalações de apoio para a produção.Ao mesmo tempo, o equipamento de produção inteligente desenvolvido e projetado pela empresa é usado e o equipamento de produção avançado na indústria é comprado para aumentar o pessoal de produção e melhorar de forma abrangente a capacidade de produção de correia V de borracha.
A implementação deste projeto de investimento elevado está em conformidade com o planejamento estratégico geral da empresa, atende às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, pode melhorar muito o nível de fabricação inteligente da empresa, melhorar a competitividade central da empresa, consolidar a posição da indústria da empresa e tem bons benefícios sociais e econômicos.
2. Objecto da execução do projecto
O corpo principal do projeto é Zhejiang Sanlux Co.Ltd(002224) tecnologia de transmissão inteligente Co., Ltd., uma subsidiária integral de Sanlux Co.Ltd(002224) e o canteiro de obras é nº 8, vila de Xialin, cidade de hongzhou, condado de Tiantai, cidade de Taizhou, província de Zhejiang.
3. Necessidade da execução do projecto
(1) Implementar o layout estratégico da empresa e realizar o desenvolvimento de alta qualidade da empresa
Desde a sua criação em 1984, a empresa tem sido profundamente envolvida na indústria de correia V de borracha, sempre aderindo ao valor empresarial de “criar valor com qualidade” e trazer produtos e serviços de alta qualidade para os usuários.Agora tornou-se uma empresa líder com foco na indústria de correia V de borracha. De acordo com os dados estatísticos da Associação da Indústria de Borracha da China, a empresa classificou-se em primeiro lugar na produção e vendas nacionais de correia V por muitos anos consecutivos, e tornou-se uma marca de referência na indústria. Atualmente, a empresa acumulou experiência técnica madura e processo de produção, continuamente otimizado e padronizado sistema de gestão interna, e formou um conjunto de produção eficiente, reprodutível e popularizado e modo de operação.
Nesta fase, a empresa determinou o layout estratégico de continuar a cultivar a indústria de correia V de borracha, respondeu ativamente à chamada nacional para a transformação e atualização da fabricação inteligente e continuou a desenvolver novos produtos de correia V de borracha destinados a “atender a demanda do mercado e buscar o custo final” e novos equipamentos técnicos com “automação, inteligência, economia de energia e estabilidade” como núcleo. Ao mesmo tempo, de acordo com o posicionamento diferente do produto, realize produção e vendas diferenciadas de produtos, cobrindo diferentes sub indústrias da indústria de correia em V, de modo a melhorar a rentabilidade e capacidade geral anti risco da empresa.
O projeto construirá um parque industrial de correia V de borracha com uma produção anual de 500 milhões por metros no condado de Tiantai, cidade de Taizhou. Confiando nas principais vantagens técnicas, vantagens de talento e tecnologia de produção, o projeto será equipado com a linha de produção avançada da China para produzir produtos padronizados de correia V de borracha.
A implementação do projeto está em linha com a estratégia de desenvolvimento da empresa, que é propício para promover a transformação e atualização da fabricação inteligente da empresa, melhorando o nível de automação da produção, realizando gerenciamento digital, tendo bons benefícios econômicos e sociais, promovendo o desenvolvimento de alto nível da empresa e criando maiores contribuições para o desenvolvimento da indústria de fabricação da China e economia local.
(2) Transformação e atualização da fabricação inteligente para consolidar a posição da empresa na indústria
Atualmente, a economia mundial está em uma nova rodada de revolução científica e tecnológica e transformação industrial. A indústria manufatureira da China está em uma etapa chave de grande para forte e de desenvolvimento de alta velocidade para desenvolvimento de alta qualidade. A fabricação inteligente é o ponto chave para a China se transformar de um grande país manufatureiro para um poderoso país manufatureiro. Todas as províncias, cidades e regiões também tomam isso como o foco do desenvolvimento econômico para orientar e apoiar as empresas para realizar ativamente atualização e transformação inteligentes.
O governo provincial de Zhejiang formulou e emitiu os pareceres de implementação sobre o aprofundamento do desenvolvimento integrado da nova geração de tecnologia da informação e indústria de manufatura e a promoção de nova manufatura inteligente, que propôs que “a integração traz inovação, a inovação promove a transformação e a transformação ajuda o desenvolvimento, esforça-se para promover a indústria de manufatura para mover-se para a extremidade média e alta da cadeia de valor e melhorar a vantagem competitiva da indústria de manufatura.” Taizhou Secretaria Municipal de economia e tecnologia da informação compilou e concluiu várias políticas da cidade de Taizhou em acelerar o desenvolvimento de alta qualidade da indústria de fabricação (novo capítulo de fabricação inteligente), promovendo o desenvolvimento da indústria de fabricação para digitalização, rede e inteligência, e aumentando a qualidade, eficiência e competitividade central da indústria de fabricação.
Como uma empresa líder no campo da transmissão de borracha, a empresa responde ativamente à chamada nacional, acelera a integração de informatização e produção, realiza a transformação e atualização da fabricação inteligente e, em seguida, lidera o desenvolvimento da indústria de transmissão de borracha para a intelectualização, padronização e ecologização.
Através da implementação deste projeto de investimento elevado, a empresa aplicará o sistema de comando inteligente desenvolvido independentemente pela empresa no novo parque industrial de correia V de borracha, melhorará o nível de automação da produção, reduzirá o consumo de resíduos e realizará o plano de transformação e atualização da empresa da empresa de fabricação tradicional para a empresa de fabricação inteligente.
(3) Aliviar o gargalo da capacidade de produção insuficiente e melhorar a capacidade de recepção de pedidos da empresa
Desde a sua criação, o negócio da empresa tem crescido constantemente, o volume de vendas de produtos da série de correia V de borracha tem se expandido, e a taxa de produção e vendas sempre esteve em um estado alto. De 2019 a 2020, a produção de correia V de borracha foi de 334 milhões por metro e 311 milhões por metro respectivamente, e o volume de vendas foi de 324 milhões por metro e 326 milhões por metro respectivamente, com a taxa de produção e vendas de 97,01% e 104,82%.
Devido à longa vida útil do equipamento existente da empresa, a capacidade de produção real da correia em V de borracha diminui gradualmente, e a lacuna com a capacidade de produção planejada aumenta gradualmente. Atualmente, o cronograma de produção é apertado, a saturação da linha de produção existente está aumentando, e as máquinas, equipamentos e trabalhadores estão funcionando em plena carga. Além disso, a empresa possui um grande número de modelos de produtos. Ao aceitar pedidos de diferentes clientes, os produtos relevantes são limitados pelos modelos de máquinas e equipamentos, que também enfrenta a situação de capacidade de produção insuficiente. Actualmente, o problema da capacidade de produção levou à prorrogação do prazo de entrega das encomendas existentes da empresa, o que teve um impacto substancial no desenvolvimento dos negócios da empresa. No futuro, com o desenvolvimento contínuo da empresa, o problema da capacidade de produção insuficiente se tornará mais proeminente, e a empresa precisa urgentemente expandir a capacidade de produção. Através da implementação deste projeto de investimento elevado, a empresa construirá uma nova capacidade de produção de correia V de borracha de 500 milhões por metro para aliviar a posição de mercado da empresa.
(4) A inteligência digital permite a produção, reduz o custo e aumenta a eficiência, de modo a melhorar a participação de mercado
Como uma empresa líder na indústria de correias V de borracha, a empresa tem sido comprometida com a pesquisa e desenvolvimento de automação de equipamentos de produção por muitos anos, e continua a atualizar e atualizar o sistema de controle de terminal. O equipamento de produção inteligente desenvolvido e construído independentemente pela empresa, como misturador interno, calandra, extrusora e outros grandes equipamentos de borracha, pode melhorar muito a eficiência da produção, reduzir o desperdício de canto e reduzir a taxa de erro, reduzindo o número de trabalhadores, melhorando o ambiente de trabalho dos trabalhadores e reduzindo o consumo de energia. Além disso, através da aplicação do sistema de comando inteligente na nova base de produção e da incorporação de unidades inteligentes no novo equipamento de produção, a empresa realiza monitoramento de dados on-line e resolve os problemas existentes, como dados incompletos e coleta difícil. A gestão pode coletar e analisar o status da produção, o status do equipamento, o consumo de energia, a qualidade do produto, o consumo de material e outras informações em tempo real, organizar a produção eficientemente e melhorar a taxa de utilização do equipamento.
No nível da automação logística, o movimento, distribuição e armazenamento de matérias-primas, produtos semiacabados e produtos também são elos importantes da fabricação inteligente. Dependendo das instalações de software e hardware do parque industrial, o compartilhamento de informações, distribuição pontual e operação colaborativa podem ser realizados entre várias oficinas da planta, de modo a dominar efetivamente o movimento, agendamento e armazenamento de materiais, rastrear e rastrear materiais, reduzir erros, reduzir inventário e melhorar os benefícios.
Sob a inteligência digital possibilitou a produção, a empresa construiu um novo parque industrial de fabricação inteligente de correia V de borracha para realizar produção flexível e produção enxuta.Ao reduzir o custo de mão de obra e consumo de energia, a empresa melhorou o nível de produção automática e eficiência de produção. Nesta base, de acordo com o posicionamento do produto da empresa, realizar pedidos de diferentes grupos de clientes, melhorar efetivamente a participação de mercado de produtos da empresa e consolidar ainda mais a posição de liderança da empresa no campo da correia V de borracha.
4. Viabilidade da execução do projecto
(1) A política industrial continua a ser favorável, fornecendo orientação política para a implementação do projeto
Nos últimos anos, uma série de políticas industriais e planos industriais emitidos por departamentos nacionais relevantes são conducentes ao desenvolvimento da indústria de fitas, que estabeleceu uma boa base institucional para o desenvolvimento da indústria de fitas.
No esboço orientador do 14º plano de cinco anos para o desenvolvimento da indústria de borracha emitido pela Associação da Indústria de Borracha da China, propõe-se esforçar-se para entrar no estágio intermediário de se tornar uma poderosa indústria de borracha até o final do 14º plano de cinco anos (2025).
Em termos de matérias-primas, apoia principalmente indústrias a montante, como a borracha, para fornecer uma base material para o desenvolvimento da indústria de fitas.
O plano provisório de ajuste tarifário para importação e exportação em 2019 propõe que as tarifas de importação e exportação de algumas commodities sejam ajustadas a partir de 1º de janeiro de 2019, e as tarifas de importação de borracha natural, borracha sintética e outras matérias-primas para alguns países continuarão a ser reduzidas.
No campo de aplicação a jusante, a política nacional promove a transformação da economia de energia e da proteção ambiental e a modernização tecnológica dessas indústrias, apoiando indústrias a jusante, como engenharia, mineração, cimento, mineração, energia elétrica, carvão, aço e porto, de modo a promover a inovação tecnológica da indústria de correias a montante. Por exemplo, no relatório de trabalho do governo de 2020, propõe-se que a China continue a implementar a estratégia de expansão da demanda doméstica, acelere a transformação do modo de desenvolvimento econômico, concentre-se em apoiar a construção “duas novas e uma pesada” que não só promove o consumo e beneficia a subsistência das pessoas, mas também ajusta a estrutura e aumenta o efeito secundário, e incentiva a construção de nova infraestrutura, nova urbanização, transporte, conservação da água e outros grandes projetos.
A liberação de várias políticas favoráveis fornece uma boa garantia política para a implementação do projeto.
(2) A boa marca e a base sólida do cliente fornecem a garantia do mercado para a implementação do projeto
Ao longo dos anos, a empresa sempre aderiu ao valor de “qualidade cria valor” e produziu produtos de correia V de borracha de alta qualidade para os clientes. Por muitos anos seguidos, a produção, o volume de vendas e a participação de mercado da correia V de borracha da empresa estão em primeiro lugar na indústria. A empresa é líder na indústria de correia V de borracha e tem uma alta notoriedade da marca. Em 2018, a empresa ganhou a empresa de demonstração “desenvolvimento de integração na Internet de fabricação de Zhejiang” e a empresa “boutique de fabricação de Zhejiang” em 2019.O cinto de borracha ” Sanlux Co.Ltd(002224) marca” produzido pela empresa é um produto de marca famosa na China e um produto de marca famosa da exportação da província de Zhejiang.
Atualmente, os produtos da empresa cobrem dezenas de milhares de especificações em correia de embrulho de pano, correia de corte e outras categorias. Os produtos são exportados para mais de 70 países na Europa, Estados Unidos, Ásia e África. Na China, a empresa tornou-se um fornecedor chave de marcas chinesas e estrangeiras, como Yulin Diesel Engine planta, Xinchang Diesel Engine planta, Foton Lovol máquinas agrícolas, Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) , Alemanha Schaeffler e estabeleceu uma parceria estratégica. Além disso, a empresa estabeleceu uma extensa e estável rede de marketing cobrindo todas as províncias da China e áreas-chave de vendas estrangeiras.
Boa imagem de marca e sólida base de clientes fornecem uma boa base de mercado para a implementação do projeto, o que é propício para a digestão da nova capacidade de produção do Parque Industrial de correia V de borracha.
(3) A empresa tem a tecnologia madura, que fornece vantagens da experiência para a implementação do projeto
Como uma empresa nacional de alta tecnologia, a empresa estabeleceu um instituto de pesquisa de tecnologia de transmissão, que é um centro de pesquisa de tecnologia empresarial provincial na província de Zhejiang, especializada na pesquisa e aplicação de tecnologia de transmissão de borracha. Ao longo dos anos de pesquisa e desenvolvimento, a empresa acumulou realizações técnicas ricas e artesanato requintado.
Até agora, a empresa participou da preparação de padrões relacionados à indústria da correia V do automóvel, tais como gbt127302018, gbt11712017, gbt115442012, gb127322008, gb-t134902006, t / zzb00602016 e hgt38642008. Ao mesmo tempo, a empresa acumulou um grande número de patentes principais e tecnologias não patenteadas, incluindo 23 patentes de invenção, 74 patentes de modelo de utilidade, 7 patentes estrangeiras e 1 copyright de software.
Comparado com outras empresas, a correia em V de borracha produzida pela empresa tem as vantagens de alta resistência, resistência ao impacto, alta potência, sobrecarga, não alongamento, nenhum ajuste, grande coeficiente de atrito, alta eficiência de transmissão e longa vida útil.
A tecnologia madura é propícia para manter a vantagem de qualidade líder dos produtos e fornecer suporte de boa experiência para a implementação do projeto.
(4) A empresa tem gestão de controle de qualidade perfeita para fornecer garantia de qualidade para a implementação do projeto
Como um dos maiores fabricantes de correia V de borracha na China, a empresa adere à qualidade como base, pratica constantemente o conceito de criação de valor com qualidade e estabelece e melhora o sistema de gestão da produção em estrita conformidade com os requisitos do sistema internacional de gestão da qualidade ISO9001. Após mais de 20 anos de desenvolvimento e acumulação, a empresa tem uma rica experiência em gestão de produção e controle de qualidade, forja qualidade de produto estável e de alta qualidade e participou na preparação de padrões relevantes da indústria da borracha da correia V
