Código dos títulos: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) abreviatura dos títulos: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
Abril de 2002
1,Plano de utilização dos fundos angariados
O montante total de fundos angariados a partir desta oferta pública de obrigações empresariais convertíveis não deve exceder 340 milhões de yuans (incluindo 340 milhões de yuans).O montante líquido dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão será utilizado para os seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto proposto para usar fundos levantados
1. novo projeto de produção inteligente de peças metálicas de precisão em equipamentos de semicondutores e outros campos 380 Digital China Group Co.Ltd(000034) 00000
Total 380 Digital China Group Co.Ltd(000034) 00000
Se os fundos efetivamente levantados (após dedução das despesas de emissão) forem menores do que o montante total dos fundos levantados propostos, o conselho de administração da empresa organizará o uso específico dos fundos levantados de acordo com a importância e urgência da finalidade dos fundos levantados, e a parte insuficiente será resolvida por autofinanciamento. Antes de os fundos levantados com a emissão de obrigações societárias conversíveis estarem em vigor, se a empresa investir seus próprios fundos na construção dos projetos acima, a empresa irá substituí-los de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes após os fundos levantados estarem em vigor. No âmbito do projeto de investimento final dos fundos angariados (sob reserva dos documentos apresentados pelas autoridades competentes relevantes), o conselho de administração ou a pessoa autorizada do conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimento e o montante dos fundos angariados dos projetos acima mencionados de acordo com as necessidades reais do projeto. 2,Contexto de execução do projecto investido pelos fundos angariados
1. Perspectiva de mercado da indústria de fabricação de equipamentos high-end
A indústria de fabricação de equipamentos de ponta é uma indústria emergente estratégica que determina a competitividade abrangente das indústrias nacionais e desempenha um papel fundamental na melhoria da força abrangente do país. O Estado formula uma série de planos, planos de ação ou políticas e medidas específicas para promover o desenvolvimento de indústrias e campos chave e acelerar a construção de uma potência fabril. De acordo com a decisão do Conselho de Estado sobre a aceleração do cultivo e desenvolvimento de indústrias emergentes estratégicas, como uma das indústrias emergentes estratégicas, a indústria de fabricação de equipamentos de ponta inclui principalmente cinco subsetores: indústria de aviação, indústria de satélites e aplicativos, indústria de equipamentos de trânsito ferroviário, equipamentos de engenharia marítima e equipamentos de fabricação inteligente. Na próxima década, a indústria de fabricação de equipamentos high-end da China inaugurará o crescimento dourado e se tornará um importante pilar da economia nacional.
Nos últimos anos, a indústria de fabricação de equipamentos high-end sempre foi um foco estratégico na construção econômica da China. No “made in China 2025” emitido em maio de 2015, o Conselho de Estado apontou claramente que visa o rápido desenvolvimento de máquinas-ferramentas CNC de alta qualidade e Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , equipamentos aeroespaciais, equipamentos de engenharia marítima e navios de alta tecnologia, equipamentos avançados de trânsito ferroviário, conservação de energia e indústrias estratégicas. Na classificação de indústrias emergentes estratégicas (2018) emitida pelo National Bureau of Statistics em novembro de 2018, a indústria de fabricação de equipamentos de ponta está entre as indústrias emergentes estratégicas na Nona Guerra Mundial. O “made in China 2025 Suzhou Implementation Outline” emitido pelo governo central em 2021 apoia o desenvolvimento e o crescimento da indústria de equipamentos high-end. É necessário implementar o projeto de inovação e desenvolvimento de equipamentos high-end e melhorar significativamente o nível de projeto independente e a capacidade de integração do sistema.
A indústria de fabricação de equipamentos high-end inevitavelmente se tornará um motor importante para impulsionar a atualização de toda a indústria de fabricação de equipamentos e um apoio importante para o desenvolvimento de indústrias emergentes estratégicas. Cultivar e desenvolver a indústria de fabricação de equipamentos de ponta como uma indústria emergente estratégica é uma escolha inevitável para embarcar na trilha de crescimento interno e impulsionado pela inovação, e é uma medida chave por um longo tempo no futuro. Enfrentando os desafios da concorrência global intensificada, restrições ambientais e de recursos cada vez mais severas e escassez de talentos seniores, a China deve atribuir grande importância à estratégia, promover a revitalização de toda a indústria de fabricação de equipamentos, desenvolvendo a indústria de fabricação de equipamentos de ponta, e fornecer mais efetivamente equipamentos e garantia de serviços para indústrias emergentes em vários campos.
2. Perspectiva de mercado da indústria de fabricação de metais de precisão
Nos últimos anos, sob o pano de fundo da integração econômica global, transferência industrial internacional acelerada e empresas de manufatura mundial que se movem para a China, a China gradualmente se desenvolveu em um grande país na indústria de fabricação de equipamentos high-end através da introdução contínua e absorção de tecnologia avançada estrangeira e inovação independente.Em particular, a demanda por produtos metálicos de precisão high-end em comunicação, eletrônica, tratamento médico, energia, máquinas-ferramentas, aeroespacial e outras indústrias aumentou rapidamente, Este crescimento promoveu o rápido desenvolvimento da fabricação de metais de precisão upstream e outras indústrias. Há mais de 1000 empresas de serviços de fabricação de metal de precisão na China, que são distribuídas principalmente nas regiões com economia de mercado relativamente desenvolvida e economia privada, como o Delta do Rio Yangtze, o Delta do Rio Pérola e o Mar de Bohai. Mais de 80% das empresas de fabricação de precisão na China estão concentradas nas regiões acima. O nível técnico e escala de vendas de empresas financiadas por estrangeiros e empresas financiadas por Taiwan ocupam uma posição de liderança nas regiões acima. No entanto, em termos de força de capital, equipamento técnico e processo de produção, a força das empresas de fabricação de metal de precisão da China ainda é relativamente fraca. Há poucas empresas com vendas anuais de mais de 100 milhões de yuans, e há poucas empresas que podem fornecer peças estruturais de alta precisão e peças estruturais de ultra-precisão. A China tem um grande número de empresas de serviços de fabricação de metal de precisão, com clientes em muitas indústrias, como comunicação, nova energia, máquinas-ferramentas, dispositivos médicos, transporte e assim por diante. Embora a indústria no seu conjunto tenha formado uma escala industrial suficiente, a concentração da indústria não é elevada. Embora a maioria das empresas tenha uma certa capacidade de fabrico, o seu nível técnico, capacidade de I & D e qualidade dos serviços estão relativamente atrasados e ainda não formaram a sua própria marca. Com o aprimoramento contínuo da força geral das empresas líderes na indústria, a concentração da indústria aumentará gradualmente.
As peças estruturais de metal de precisão geral ou as peças estruturais de metal de precisão tradicionais podem ser concluídas apenas por equipamentos e moldes de estampagem simples. Há muitas empresas que podem fornecer serviços relevantes no mercado, e a concorrência do mercado é feroz. As peças estruturais de alta precisão ou ultra precisão precisam de equipamentos caros de estampagem, equipamentos de fresagem CNC e outros equipamentos high-end, bem como uma equipe profissional de P & D com experiência da indústria e capacidade de design. Menos empresas podem atender aos requisitos acima, enquanto a demanda downstream por peças estruturais de metal de alta precisão está crescendo rapidamente ano a ano. Portanto, o grau de concorrência do mercado é baixo e a perspectiva de desenvolvimento é boa.
Com a promoção acelerada da “iniciativa cinturão e estrada”, “feita na China 2025”, “Internet +” planos de ação e a introdução e implementação contínuas de políticas e medidas como fabricação inteligente e apoio a pequenas e micro empresas, o crescimento industrial da China estabilizará gradualmente, a situação grave será parcialmente aliviada e indústrias emergentes, como tecnologia da informação de nova geração, fabricação de equipamentos de ponta e fabricação de metais de precisão se tornarão novos destaques do crescimento econômico.
3. Antecedentes da política industrial
O décimo quarto plano de cinco anos para o desenvolvimento econômico e social nacional da República Popular da China e o esboço de metas de longo prazo para 2035 concentram-se na nova geração de indústrias emergentes estratégicas, tais como tecnologia da informação, biotecnologia, nova energia, novos materiais, equipamentos high-end, novos veículos de energia, proteção ambiental verde, equipamentos aeroespaciais e marítimos, acelerar a aplicação inovadora das principais tecnologias, aumentar a capacidade de apoio de fatores e cultivar e expandir novos motores para o desenvolvimento industrial.
Made in China 2025 centra-se no objetivo estratégico de alcançar o poder de fabricação. Made in China 2025 define 9 tarefas estratégicas e construção de projeto chave, que está em linha com o conteúdo do plano e é de significado positivo para acelerar a transformação industrial da China.
O 14º plano quinquenal para o desenvolvimento inteligente da manufatura propõe que, até 2025, a transformação e atualização alcançarão resultados notáveis e o suporte da fundação será mais sólido Construir uma série de operadoras de inovação e plataformas de serviço público no campo da fabricação inteligente e formar uma rede de serviços.
O “made in China 2025 Jiangsu plano de ação” propõe que “concentrando-se em promover a transformação e atualização, construindo um sistema de fabricação avançado, baseado na base existente, com foco no desenvolvimento futuro, concentrando-se em 15 áreas-chave, como tecnologia da informação de nova geração, equipamentos de ponta e novos materiais, reunindo recursos de fator inovador, rompendo as principais tecnologias, acelerando a transformação de realizações científicas e tecnológicas, promovendo o desenvolvimento de indústrias vantajosas e estratégicas, e levando a indústria transformadora a avançar para médio e alto nível”.
O 14º plano de cinco anos para o desenvolvimento econômico e social nacional de Suzhou e o esboço dos objetivos de longo prazo para o ano de 2005 apresentaram “acelerar a transformação inteligente e transformação digital das indústrias, acelerar a atualização inteligente de equipamentos de produção, realizar a interconexão onipresente e troca de dados de equipamentos de produção, e desenvolver a construção de oficinas inteligentes e fábricas inteligentes”. A implementação do projeto está em conformidade com a estratégia de desenvolvimento de fabricação de Suzhou.
3,Informação básica, necessidade e análise de viabilidade do projeto investido pelos fundos levantados
I) Informações básicas do projecto
O projeto é um novo projeto de produção inteligente de peças metálicas de precisão, como equipamentos semicondutores. O período de construção é de 2 anos. O investimento total do projeto é de 380 milhões de yuans. Está planejado usar a oferta pública de obrigações corporativas conversíveis para levantar 340 milhões de yuans. Após a conclusão do projeto, a capacidade de produção pode atingir uma produção anual de mais de 23000 peças metálicas de precisão em equipamentos semicondutores e outros campos.
II) Necessidade da execução do projecto
1. melhorar o nível de produção de peças estruturais metálicas de precisão para atender às necessidades do desenvolvimento da indústria de fabricação de equipamentos high-end
A indústria de fabricação de metais de precisão é uma indústria básica na indústria de fabricação de equipamentos high-end. O nível geral da indústria tem um grande impacto no nível da indústria de fabricação de equipamentos high-end da China. É uma indústria chave apoiada pelo estado. Com o rápido desenvolvimento de indústrias de equipamentos de ponta, como semicondutores, computadores, equipamentos inteligentes e equipamentos de energia, os clientes downstream têm requisitos cada vez mais rigorosos para qualidade do produto, precisão, data de entrega e design. As empresas de fabricação de metal de precisão continuarão a melhorar o nível de P & D e design, melhorar a capacidade de produção flexível e melhorar o nível técnico e nível de gerenciamento de informações de controle numérico, soldagem de precisão e assim por diante. A indústria de serviços de fabricação de metais de precisão originou-se na Europa, América, Japão e outros países economicamente desenvolvidos no início dos anos 1960. Com o rápido desenvolvimento da gestão, tecnologia industrial e tecnologia da informação, conceitos avançados de gerenciamento de produção, como fabricação enxuta e produção flexível aparecem e são amplamente utilizados em serviços de fabricação de metais de precisão. Com a demanda do mercado cada vez mais diversificada e concorrência cada vez mais acirrada do mercado, os fabricantes de equipamentos high-end de grandes marcas terceirizam gradualmente o negócio de processamento de metais de precisão para empresas de processamento de produtos metálicos de precisão mais profissionais. Portanto, um grande número de empresas profissionais modernas de serviços de fabricação de metais de precisão emergiram.
A empresa introduz tecnologia avançada e equipamentos e combina vantagens de serviço, vantagens de qualidade, vantagens de processo e vantagens de recursos do cliente para fornecer aos clientes em campos de equipamentos high-end, como equipamentos de semicondutores, equipamentos de energia, transporte ferroviário e equipamentos médicos com produtos de estrutura metálica de alta precisão ou ultra-alta precisão, melhorar o nível de produção de peças de estrutura metálica de precisão e atender às necessidades do desenvolvimento da indústria de fabricação de equipamentos high-end.
2. melhorar ainda mais a qualidade do produto e atender às necessidades dos clientes downstream para atualização do produto
A empresa é uma das primeiras empresas a entrar na indústria de fabricação de metais de precisão na China. Após anos de desenvolvimento, a empresa estabeleceu uma relação de fornecimento boa e estável com clientes bem conhecidos na indústria de fabricação em casa e no exterior nas áreas de equipamentos de semicondutores, transporte ferroviário, dispositivos médicos high-end, equipamentos de energia e equipamentos mecânicos. Estes clientes do mercado high-end têm exigências altas para o nível e o desempenho do projeto do produto, e requisitos extremamente rigorosos para a consistência da qualidade do produto.
Através da construção deste projeto, o projeto não só garante a capacidade de saída dos produtos da empresa, mas também melhora o nível de consistência da qualidade do produto da empresa, reduz a taxa defeituosa de produtos causados por mau funcionamento manual, melhora a precisão de fabricação e a capacidade de garantia de qualidade dos produtos e estabelece uma base sólida para expandir a participação de mercado dos produtos.
3. A necessidade de romper o gargalo da capacidade de produção e expandir ainda mais a parte de mercado
A empresa tem uma tecnologia de fabricação de metal de precisão relativamente abrangente e acumulou um nível relativamente rico de tecnologia de produção de precisão.A qualidade do produto é amplamente reconhecida pelos clientes, mas a capacidade de produção ainda é limitada. Ao mesmo tempo, devido à capacidade de produção limitada da empresa, no caso de grandes encomendas, alguns processos de usinagem e processos de processamento de chapas metálicas são concluídos através de terceirização, o que não é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa.
Embora a empresa tenha aumentado a capacidade de produção através da produção flexível, melhorando a eficiência da produção, melhorando o processo e outras medidas, ainda é incapaz de atender a crescente demanda dos clientes downstream para os produtos da empresa. Fatores de capacidade restringem a empresa a obter ainda mais participação de mercado e expandir a escala de receita. Portanto, é uma escolha inevitável para a empresa expandir a capacidade de produção, melhorar a qualidade do produto, melhorar a eficiência da produção e quebrar gargalos de capacidade através de novos projetos.
4. A planta, equipamentos e tecnologia existentes não podem mais atender às necessidades da produção diária da empresa
Ao longo dos anos, o desempenho de processamento de alguns equipamentos na linha de produção da empresa diminuiu gradualmente, e alguns equipamentos antigos foram incapazes de atender aos requisitos de qualidade dos produtos. é urgente expandir equipamentos de produção inteligente, aliviar o gargalo da capacidade da empresa, melhorar a eficiência da produção, melhorar a qualidade do produto, atender às necessidades dos clientes downstream para atualização do produto e reduzir o custo de produção da empresa. Além disso, com o desenvolvimento da sociedade, a demanda por produtos de estrutura de tecnologia de precisão está aumentando e o volume de negócios da empresa está se expandindo gradualmente.As características da indústria são múltiplas variedades e pequenos lotes, altos requisitos de qualidade do produto e curto prazo de entrega.Sob tal característica da indústria, a tecnologia existente de plantas e equipamentos não pode atender plenamente às necessidades da produção diária da empresa.A empresa deve constantemente otimizar o processo de produção e adicionar linhas de produção inteligentes, Para atender à entrega rápida do produto.
5. O governo promove vigorosamente a fabricação inteligente, e a atualização inteligente é imperativa
A construção de fábrica inteligente representa a direção de desenvolvimento futuro da informatização.Ao adicionar uma linha de produção inteligente, o projeto pode não só melhorar o nível de produção inteligente da empresa, mas também treinar a equipe, cultivar talentos, melhorar a informatização R & D, construção e nível de gestão, e conduzir a Transformação de Informatização e desenvolvimento inovador da empresa. A fabricação inteligente pode efetivamente encurtar o ciclo de desenvolvimento do produto, reduzir os custos operacionais, melhorar a eficiência da produção, melhorar a qualidade do produto e reduzir o consumo de recursos e energia.Através da introdução de equipamentos de produção inteligentes, o nível de equipamento técnico da empresa, a capacidade de pesquisa científica e desenvolvimento, a capacidade de produção do produto e a capacidade de fornecimento podem ser grandemente melhorados para atender aos próprios requisitos da empresa para implementar a inovação orientada e a estratégia de criação de valor.
III) viabilidade da execução do projecto
1. a empresa tem a experiência rica da indústria e o nível técnico maduro
A empresa é uma empresa de alta tecnologia na província de Jiangsu e uma empresa inovadora na província de Jiangsu. Tem três instituições de P & D e uma excelente equipe de P & D, incluindo “Centro de tecnologia empresarial de Jiangsu”, “Centro de P & D de tecnologia de engenharia de automação de soldagem Jiangsu Huaya” e “Estação de trabalho de pesquisa de pós-doutorado nacional”. Propriedade do centro tecnológico da empresa
