Código dos títulos: Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) abreviatura dos títulos: Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837)
Emitir obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
Abril de 2002
1,Plano de utilização dos fundos angariados
Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) company (hereinafter referred to as ” Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) company”) plans to issue convertible corporate bonds (hereinafter referred to as “this issuance”) to unspecified objects. The total amount of funds raised in this issuance does not exceed 320million yuan (including this amount). The net amount of funds raised after deducting the issuance expenses will be used for the following items:
Unidade: 10000 yuan
Número do nome do projeto montante total do investimento do projeto dos fundos levantados
1. 40613 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 000 projeto de construção de resíduos novos equipamentos de reciclagem de energia base de demonstração de fabricação
2 projeto de construção da base de produção de equipamentos de reciclagem de resíduos de construção 1537121700000 itens (fase I)
Total 55984213200000
Após a realização dos fundos angariados nesta oferta, se o montante líquido efectivo dos fundos angariados for inferior ao montante total dos fundos angariados para os referidos projectos de investimento, a parte insuficiente será resolvida pelos fundos próprios da empresa. Antes que os fundos angariados desta oferta estejam em vigor, a empresa pode utilizar os seus próprios fundos para realizar investimentos antecipados nos projetos de investimento com fundos angariados de acordo com as condições de mercado, e substituí-los de acordo com as disposições e procedimentos legais relevantes da empresa sobre a utilização e gestão dos fundos angariados após a entrada em vigor dos fundos angariados. 2,Antecedentes e informações básicas do projeto investido pelos fundos levantados (I) projeto de construção da base de demonstração de fabricação para resíduos de equipamentos de reciclagem de baterias de energia nova
1. Antecedentes da execução do projecto
Durante o 14º período do Plano Quinquenal, a China se esforçará para construir um novo padrão de desenvolvimento, com o grande ciclo da China como o principal órgão e o duplo ciclo internacional da China promovendo uns aos outros, liberar o potencial da demanda doméstica, expandir o consumo dos moradores, melhorar o nível de consumo e construir um mercado chinês de super grande escala. No entanto, do ponto de vista da dotação de recursos, a situação atual da China de carvão rico e petróleo pobre levou à dependência externa da China do petróleo bruto funcionando em um alto nível de mais de 70% por quatro anos consecutivos de 2018 a 2021 (50% é a linha de segurança), o que não só destaca a contradição entre oferta e demanda, mas também enfrenta grande pressão na segurança dos recursos. Especialmente nos últimos anos, o ambiente internacional mais complexo apresentou requisitos mais urgentes para a China desenvolver a economia circular, melhorar a eficiência da utilização de recursos e a utilização de recursos renováveis.
Com a crescente escassez de energia no mundo, a bateria de lítio está se tornando cada vez mais um novo tipo de energia de energia com suas vantagens únicas, e é amplamente utilizada em vários veículos elétricos, sistemas de armazenamento de energia, militar, aeroespacial, inteligente Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) e outros campos. Especialmente nos últimos anos, a nova indústria de veículos de energia tem mostrado uma boa tendência de desenvolvimento impulsionada pelo apoio às políticas nacionais e forte demanda do mercado. Até o final de 2021, o número total de veículos Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) atingiu 7,84 milhões. Considerando que as baterias de lítio transportadas por veículos novos de energia terão que ser substituídas devido ao declínio do desempenho da bateria após 3-5 anos de uso, a quantidade total de desativação de baterias de energia de veículos novos de energia entrará gradualmente no período de pico durante o 14º período do Plano Quinquenal. No entanto, atualmente, a capacidade de reciclagem de baterias na China é relativamente limitada. Os métodos de tratamento existentes de resíduos de novas baterias de energia são principalmente desmontagem manual e triagem extensiva. A maioria dos resíduos de novas baterias de energia não foram efetivamente descartados, o que representará uma ameaça potencial para o ambiente natural e a saúde humana. Portanto, com o rápido desenvolvimento da indústria de baterias de lítio, a reciclagem de resíduos de novas baterias de energia tornou-se gradualmente uma parte indispensável da realização do desenvolvimento sustentável da nova indústria de energia, que também está em linha com as políticas e diretrizes da China para a construção de uma sociedade harmoniosa de economia de recursos e meio ambiente amigável.
2. Informação básica do projecto
O projeto planeja investir 406,13 milhões de yuans para construir uma linha de produção de utilização abrangente de novas baterias de energia residuais e uma linha de produção de novos equipamentos de trituração e triagem de baterias de energia. O local de construção do projeto está localizado no parque industrial da cidade de Heping, condado de Changxing. Após a conclusão do projeto, a capacidade de tratamento anual das baterias de energia nova e resíduos de produção de baterias de lítio da empresa atingirá 21000 toneladas, e a capacidade anual de 10 conjuntos de equipamentos de trituração e triagem de baterias de energia nova será realizada.
3. Necessidade da execução do projecto
(1) A inevitável escolha da adaptação ao desenvolvimento sustentável e do desenvolvimento de uma sociedade amiga do ambiente
Todos os tipos de elementos metálicos pesados e outros poluentes prejudiciais ao ambiente em baterias novas de energia são os principais problemas ambientais que enfrentam após o desmantelamento. Os métodos de tratamento existentes de resíduos de novas baterias energéticas são principalmente solidificação, enterramento profundo, armazenamento em minas de resíduos e reciclagem de recursos. Os materiais catódicos das baterias novas da energia contêm metais pesados tais como o lítio, o cobalto, o níquel e o manganês, que causarão a poluição do metal pesado sem a reciclagem profissional; O hexafluorofosfato de lítio soluto de eletrólito é uma substância tóxica e corrosiva e é fácil de deliquescência. Tratamento inadequado causará poluição por flúor, e o solvente causará poluição da água. Portanto, no contexto do rápido aumento no número de veículos chineses Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) e do aumento contínuo no carregamento de novas baterias de energia, novas baterias de energia enfrentarão uma grande escala de aposentadoria em um futuro próximo.
(2) Grandes oportunidades de negócios para expandir o mercado de reciclagem de resíduos de baterias de energia nova
De acordo com as estatísticas dos departamentos relevantes, a produção de baterias de íon de lítio na China atingirá 28,3 bilhões em 20232019, com uma taxa de crescimento anual média de 28,3 bilhões em 20232019. Um número tão grande de novas baterias de energia trará um grande número de baterias de íon de lítio residuais. De acordo com os dados do instituto de pesquisa de bateria de lítio do Instituto de Pesquisa da Indústria de Gaogong, em 2018 e 2020, o total de baterias descartadas (incluindo fosfato de ferro de lítio, bateria ternária e bateria de cobaltato de lítio) na China aumentou de 241000 toneladas para 280000 toneladas, mostrando uma tendência de valor agregado contínuo, enquanto o volume de reciclagem de baterias China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) foi apenas 5472 toneladas, representando 7,4% do total de baterias velhas descartadas. Do ponto de vista do valor de reciclagem, as baterias novas de energia de resíduos contêm uma variedade de metais recicláveis de alto valor, incluindo lítio, cobalto, níquel, manganês, etc., reciclá-los pode criar bons benefícios sociais e econômicos, e há um enorme espaço de mercado e potencial de desenvolvimento.
(3) Atualização e transformação de fabricantes de equipamentos profissionais para operadores de serviços integrados
Nos últimos anos, a empresa adere à demanda do usuário e com base em anos de acumulação de tecnologia de precipitação, e expande constantemente os cenários de aplicação dos produtos da empresa em outros campos, exceto arenito e minério metálico. Com a ampla aplicação de novas baterias de energia e o aumento contínuo do número de novos veículos de energia e carregamento de baterias, a demanda do mercado correspondente no campo da reciclagem de baterias de energia nova está se tornando cada vez mais forte. A implementação deste projeto de investimento elevado ampliará ainda mais a cobertura e profundidade dos negócios da empresa no campo da proteção ambiental, estendendo-se aos equipamentos de britagem e triagem de novas baterias de energia e cortando a cadeia industrial downstream de baterias de lítio, abrirá um espaço de mercado mais amplo para a empresa, de modo a estabelecer as bases para a transformação de papéis e atualização de negócios da empresa de um único fabricante de equipamentos especiais para um operador de serviços abrangente.
4. Viabilidade da execução do projecto
(1) Viabilidade política
O projeto de investimento dos fundos arrecadados está em conformidade com a direção de desenvolvimento incentivada pelas políticas industriais nacionais e regionais. Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento da nova indústria de veículos energéticos, o Estado tem emitido intensivamente políticas relevantes para incentivar a indústria de reciclagem de baterias de energia de resíduos novas, de modo a promover o desenvolvimento saudável e rápido da indústria. Os principais documentos políticos são os seguintes:
Em março de 2018, o Ministério da indústria e tecnologia da informação, o Ministério da ciência e tecnologia, o Ministério da proteção ambiental e outros sete departamentos emitiram conjuntamente o plano de implementação piloto para a reciclagem de novas baterias de energia para veículos, que propôs “explorar um modo diversificado de reciclagem de baterias de energia residual com economia técnica forte e recursos amigáveis e meio ambiente, e promover a construção de sistema de reciclagem”.
Em novembro de 2019, o Ministério da indústria e tecnologia da informação imprimiu e distribuiu a “construção e aplicação de nova rede de serviço de reciclagem de baterias de energia de veículos” e outras empresas podem construir e compartilhar em conjunto a rede de serviços de reciclagem “.
Em março de 2020, o Ministério da indústria e tecnologia da informação emitiu os pontos-chave de conservação de energia industrial e utilização abrangente em 2020, que apontou que “promover a construção de sistema de reciclagem de baterias de energia de novos veículos de energia, realizar trabalhos piloto em profundidade, acelerar a exploração e promoção do modo de reciclagem orientado para o mercado com forte economia técnica e favorável ao meio ambiente, e cultivar uma série de empresas de espinha dorsal para reciclagem de baterias de energia “.
Em agosto de 2021, o Ministério da indústria e tecnologia da informação, o Ministério da ciência e tecnologia, o Ministério do meio ambiente ecológico e outros cinco departamentos emitiram as medidas de gestão para a utilização de baterias de energia para veículos de energia novos, que propuseram “incentivar o uso de modelos de negócios como leasing e utilização em larga escala para facilitar a reciclagem de produtos de echelon, de modo a melhorar a eficiência da utilização de echelon e o desempenho, confiabilidade e economia de produtos de echelon”.
Em janeiro de 2022, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o Ministério da Ciência e Tecnologia e outros oito departamentos emitiram a notificação sobre a aceleração do plano de implementação para promover a utilização abrangente de recursos industriais, que deixou claro que “promover a cooperação entre a montante e a jusante da cadeia industrial para construir conjuntamente canais de reciclagem e construir um sistema de reciclagem cross-regional. Fortalecer a P & D e promoção de tecnologias como testes não destrutivos de baterias de energia, desmontagem automática e extração eficiente de metais valiosos”.
Para resumir, a China emitiu intensivamente uma série de políticas industriais importantes, leis e regulamentos para incentivar e apoiar a reciclagem e utilização de baterias de energia nova, proporcionando um ambiente político favorável para a implementação do projeto.
(2) Viabilidade do mercado
Com a melhoria crescente da função da bateria de lítio e a melhoria constante do desempenho da bateria nos últimos anos, a demanda por bateria de lítio em seus principais mercados de aplicação downstream, novos veículos de energia, campo digital 3C, armazenamento de energia, pequenas ferramentas elétricas e elétricas, continua a aumentar. Para veículos novos de energia com grande consumo de bateria de lítio, o volume de carga de baterias China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) aumentou de 15,7gWh em 2015 para 154,5gWh em 2021, com uma taxa de crescimento anual composta de 46,4%. Considerando que o volume de vendas de veículos Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) na China aumentou desde 2015 e, em seguida, manteve uma tendência de crescimento rápido, as baterias de energia de novos veículos de energia promovidos no estágio inicial entraram no período de sucata uma após a outra. Se os resíduos de novas baterias de energia não forem efetivamente tratados e reciclados após o desmantelamento, isso não só ameaçará o ambiente ecológico e a saúde humana, mas também causará muito desperdício de recursos. Ao mesmo tempo, a taxa de reciclagem de resíduos de novas baterias de energia na China ainda está em um nível baixo, e ainda há um grande número de resíduos de novas baterias de energia que não foram efetivamente recicladas e utilizadas. Portanto, a demanda de reciclagem de resíduos de novas baterias energéticas está se tornando cada vez mais urgente, e a capacidade do mercado é enorme, portanto, a implementação deste projeto tem viabilidade de mercado.
(3) Viabilidade técnica
O principal negócio da empresa é o R & D, design, produção e vendas de conjuntos completos profissionais de alta qualidade de equipamentos, e fornece equipamentos inteligentes e soluções globais para o esmagamento e processamento de recursos de mina de arenito, o esmagamento e processamento de recursos de mina de metal, a reciclagem e reutilização de resíduos de chumbo-ácido, a reciclagem e reutilização de resíduos de decoração de edifícios e outros campos. Após anos de cultivo da indústria, a empresa dominou as principais tecnologias de equipamentos de mineração e reciclagem de recursos equipamentos de britagem e triagem. O principal fluxo de processo de reciclagem de baterias de nova energia de resíduos inclui pré-tratamento (desmontagem, esmagamento e triagem), lixiviação ácida, extração, cristalização evaporativa e secagem.Tem certa comunalidade e ductilidade com o tratamento de processo de cascalho, esmagamento e processamento de recursos de mina de metal e reciclagem de baterias de chumbo-ácido de resíduos. A empresa tem base técnica suficiente no campo da tecnologia de britagem e processamento de areia e pedra e recursos de mina de metal e a reciclagem e reutilização de baterias de chumbo-ácido residuais, o que pode fornecer experiência e suporte técnico para o processo de tratamento da empresa no campo da reciclagem de baterias de nova energia de resíduos.
Além disso, a empresa cumpre estritamente com os requisitos do sistema de gestão da qualidade ISO 9001.Após a experiência de longo prazo na produção e operação, a empresa formulou padrões de controle relativamente maduros na produção, tecnologia e qualidade, e estabeleceu um sistema de controle de qualidade perfeito e padronizado, que estabeleceu uma base sólida para a implementação suave do projeto de construção de resíduos novos equipamentos de reciclagem de energia base de demonstração de fabricação.
Em suma, a implementação do projeto é tecnicamente viável.
5. Assunto de execução do projeto e estimativa de investimento
O assunto de implementação do projeto é Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) . O investimento total estimado do projeto é de 406,13 milhões de yuans. A empresa planeja usar o fundo levantado de 250 milhões de yuans para a construção do projeto, incluindo construção de engenharia, compra de equipamentos e instalação, eo resto será levantado pela própria empresa.
Proporção do nome do projecto ou do custo do investimento total do projecto
1. Custo de construção 3035800 74,75%
1.1 obras de construção e instalação 1189800 29,30%
1.2 compra e instalação de equipamentos 1846000 45,45%
2. Outras despesas de construção do projeto 238800 5,88%
3. Reserva de base 163700 4,03%
4. Capital de giro inicial 623000 15,34%
5. Investimento total do projecto
