Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (doravante referido como ” Dongxing Securities Corporation Limited(601198) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Hitevision Co.Ltd(002955) (doravante referido como ” Hitevision Co.Ltd(002955) ” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações e listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen As regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas e outros requisitos relevantes, O método de execução do Hitevision Co.Ltd(002955) que ajusta alguns projectos de investimento angariados e o montante de investimento dos fundos angariados (a seguir designado por “este ponto”) foram cuidadosamente verificados e os pareceres de verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) disponibilidade de fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Hitevision Co.Ltd(002955) oferta pública inicial de ações (zjxk [2019] No. 839) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 34,31 milhões de ações ordinárias em RMB pela primeira vez a um preço de emissão de 52,41 yuan / ação. O montante total de fundos levantados nesta oferta foi 1798187100 yuan, e o montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão foi 16915838 milhões de yuan. A Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de recursos para a oferta pública inicial de ações da empresa em 16 de maio de 2019 e emitiu o relatório de verificação de capital (Tian Ye Ye Zi [2019] No. 26830).
II) Depósito e gestão de fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados e proteger os direitos e interesses de pequenos e médios investidores, de acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes no sistema de gestão de fundos levantados formulado pela empresa, a empresa e suas subsidiárias de propriedade integral, Shenzhen Honghe Innovation Information Technology Co., Ltd., Xinxian Technology Co., Ltd., Anhui Hongcheng optoeletrônica Co., Ltd. Beijing Honghe Aixue Education Technology Co., Ltd., a subsidiária holding da empresa, e a instituição de recomendação Dongxing Securities Corporation Limited(601198) assinaram respectivamente o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento da conta especial para fundos levantados com o banco de abertura da conta especial para fundos levantados, que estipula em detalhe as responsabilidades e obrigações relevantes da empresa, da instituição de recomendação e do banco de abertura. Não há diferença significativa entre os principais termos do acordo de supervisão e o acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre o armazenamento de fundos levantados na conta especial da Bolsa de Valores de Shenzhen. A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, o acordo tripartido de supervisão sobre o armazenamento de fundos angariados na conta especial foi efectivamente aplicado.
III) Utilização de fundos angariados
A partir de 31 de março de 2022, o progresso dos projetos de investimento com recursos captados é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
O valor do investimento autorizado dos fundos levantados do projeto foi acumulado em 31 de março de 2022
1 projeto interativo da base de produção do produto da exposição 88650006583271
2 Projeto de construção do sistema central de P & D 25 Shanghai Carthane Co.Ltd(603037) 40919
3. Projeto de construção de redes de serviços de marketing 577137554748
4 projecto de construção do sistema de informação 1363398571435
5. Capital de giro suplementar 27 China Vanke Co.Ltd(000002) 700000
6. projeto da fase I da base industrial interativa da exposição de Honghe 6 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 95724
7 serviços em sala de aula 16 Beijing Beilu Pharmaceutical Co.Ltd(300016) 5358
8 serviços de formação de professores 870,00 590,09
Total 1691583811970465
Nota: o valor acumulado do investimento dos fundos levantados do “projeto de serviço de sala de aula” é superior ao valor prometido do investimento dos fundos levantados, que é causado pelos juros de depósito e receita de gestão de caixa gerados durante a duração dos fundos levantados.
3,O modo de implementação de alguns projetos de investimento levantados e a visão geral básica do montante de investimento dos fundos levantados são ajustados desta vez
Uma vez que é difícil comprar um local de implementação adequado em pouco tempo, a fim de atender às necessidades do escritório da operação sustentável da empresa, melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados da empresa e promover a implementação de P & D e construção de informação, a empresa ajustou os métodos de implementação de “projeto de construção do sistema de P & D Center” e “projeto de construção do sistema de informação”, e ajustou a forma de compra de imóveis à maneira de combinar locação e compra de imóveis.
Além disso, após uma avaliação abrangente do progresso da implementação dos projetos de investimento levantados da empresa e da urgência do investimento de capital, com base em manter o investimento total de cada projeto de investimento levantado inalterado, a empresa ajustou a quantidade de investimento levantado de alguns projetos de investimento levantados da seguinte forma: “o projeto de construção do sistema do centro de P & D” planeja transferir 90 milhões de yuans, “o projeto da primeira fase da base industrial interativa da exposição Honghe” “Projeto de serviço de formação de professores” e “projeto de serviço de sala de aula” são propostos para transferir RMB 50 milhões, RMB 10 milhões e RMB 30 milhões respectivamente.
Os detalhes dos projetos de investimento ajustados com fundos levantados são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Número de projectos angariados de capital montante investimento total
O montante ajustado permanece inalterado antes e depois do ajuste
1 base de produção interativa do produto da exposição 8865000 08865 Hainan Expressway Co.Ltd(000886) 5000 projeto
2 Projeto de construção do sistema central de P & D 2560303 – 9 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 03032560303
3 projecto de construção de redes de serviços de comercialização 577137 0 577137677137
4 projecto de construção do sistema de informação 1363398 013633981738084
5 capital de giro suplementar 2700000 027 China Vanke Co.Ltd(000002) 700000
6 Honghe display interativo base industrial 6 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00011 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 948639 fase I Projeto
7 itens de serviço de formação de professores 870,0010001870,00737000
8 itens de serviço em sala de aula 1630 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 4630.00836200
Total 16915838 01691583820062363
4,O ajuste do método de implementação de alguns projetos de investimento levantados e o impacto do montante de investimento de fundos levantados na empresa desta vez baseia-se no fato de que o montante total de investimento de cada projeto de investimento levantado permanece inalterado, o que não terá um impacto material na implementação de projetos de investimento levantado. Ao mesmo tempo, ajudará a melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e otimizar a alocação de recursos da empresa, Em consonância com a situação real do desenvolvimento da empresa, não terá um impacto negativo significativo no funcionamento normal da empresa, nem prejudicará os interesses de todos os accionistas.
5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
O patrocinador acredita que as questões relacionadas com o ajuste pela empresa do método de implementação de alguns projetos de investimento levantados e o montante do investimento de capital levantado foram deliberadas e adotadas na 12ª reunião do segundo conselho de administração e na 8ª reunião do segundo conselho de supervisão, e os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito e cumpriram os procedimentos necessários. Este assunto está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas. A instituição de recomendação não se opõe ao ajustamento pela empresa do método de implementação de alguns projetos de investimento levantados e ao montante do investimento de capital levantado.
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 27 de Abril de 2022
