Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) ano 2021
Relatório de auditoria do controlo interno
Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial)
Zhitong Certified Public Accountants (parceria geral especial), 5º andar, set square, No. 22, rua Jianguomenwai, distrito de Chaoyang, Pequim, China, 100004
Tel. + 86 1085665588
Fax: +86 1085665120
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Relatório de auditoria do controlo interno
Zhi Tong Shen Zi (2022) No. 441a013589 Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) todos os acionistas:
De acordo com as diretrizes sobre auditoria de controle interno de empresas e os requisitos relevantes das normas práticas de contadores públicos certificados chineses, auditamos a eficácia do controle interno sobre as demonstrações financeiras de Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (doravante referido como Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) empresa) a partir de 31 de dezembro de 2021.
1,Responsabilidade das empresas pelo controlo interno
É responsabilidade do conselho de administração da empresa Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) estabelecer, melhorar e efetivamente implementar o controle interno e avaliar sua eficácia de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa, diretrizes para a aplicação do controle interno da empresa e diretrizes para a avaliação do controle interno da empresa.
2,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
É nossa responsabilidade expressar opiniões sobre a eficácia do relatório de auditoria interna com base no controlo não financeiro e prestar atenção à implementação do relatório de auditoria interna.
3,Limitações inerentes ao controlo interno
O controle interno tem limitações inerentes, e existe a possibilidade de que as afirmações incorretas não possam ser evitadas e encontradas. Além disso, uma vez que as mudanças nas circunstâncias podem levar a um controlo interno inadequado ou a uma redução do cumprimento das políticas e procedimentos de controlo, existe um certo risco de especular a eficácia do controlo interno no futuro de acordo com os resultados da auditoria do controlo interno.
4,Parecer de auditoria sobre o controlo interno do relatório financeiro
Em nossa opinião, Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) empresa manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os principais aspectos, de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e regulamentos relevantes em 31 de dezembro de 2021. Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) Contadores Públicos Certificados Chineses:
Xing xiangzong
Contador Público Certificado de Pequim, China:
Shu Zhicheng
27 de Abril de 2002
