Código dos títulos: Ucloud Technology Co.Ltd(688158) abreviatura dos títulos: Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
(101, planta 1, No. 6352, Pingshan Avenue, Shatian community, Kengzi street, Pingshan District, Shenzhen)
Emitir ações para objetos específicos em 2022
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
Maio de 2002
1,Plano de utilização dos fundos angariados
O montante total de fundos levantados a partir da emissão de ações da empresa para objetos específicos desta vez não deve exceder 990 milhões de yuans. O montante líquido após dedução das despesas de emissão é proposto para investir nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
Sequência nome do projeto montante total do investimento proposto para usar o montante do fundo levantado
1 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Projeto de construção 50169003 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) da expansão da base da China Oriental
2 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Projeto de construção da base de Shenzhen 50308003800000
2.137623 Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) 000 projeto de construção de capacidade de alta precisão laser e laser soldagem equipamentos completos
2.2 projeto de construção do centro de operação digital 1268500950000
3. Capital de giro suplementar 25 China Vanke Co.Ltd(000002) 500000
Total 125477009900000
No âmbito dos projetos acima mencionados investidos com recursos levantados, a empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimento e o montante específico dos projetos correspondentes investidos com recursos levantados de acordo com a situação real, como o andamento e demanda de capital do projeto. Antes que os fundos levantados estejam no lugar, a empresa pode investir com fundos auto levantados de acordo com a situação real do projeto de investimento por fundos levantados, e substituí-los depois que os fundos levantados estiverem no lugar. Após os fundos levantados estarem em vigor, se o montante líquido real dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos levantados a investir, a parte insuficiente será resolvida pela empresa com fundos próprios ou auto-levantados.
Se o montante total de fundos angariados por esta emissão para objectos específicos for ajustado devido a alterações nas políticas regulamentares ou aos requisitos dos documentos de registo de emissão, será ajustado em conformidade nesse momento. 2,Necessidade e análise de viabilidade do projeto investido pelos fundos levantados (I) Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) East China base expansão e projeto de construção do centro de tecnologia
1. Síntese do projecto
O projeto é implementado por Jiangsu Lianying, uma subsidiária integral da empresa, com um investimento total de 501,69 milhões de yuans. O montante de investimento dos fundos levantados propostos é de 360 milhões de yuans, eo período de construção é de 2 anos. Os fundos arrecadados do projeto serão usados principalmente para comprar a planta alugada pela Jiangsu Lianying para obter terras de produção estáveis; Construir novas plantas e adquirir equipamentos de produção de apoio para melhorar a capacidade produtiva da empresa; Construa laboratório de verificação de material de prova e soldagem, laboratório DOE baseado em produtos futuros dos clientes e compre equipamentos de P & D de apoio para melhorar a capacidade técnica da empresa para atender clientes no leste da China e áreas circundantes.
2. Análise da necessidade da implementação do projeto
(1) A necessidade de melhorar o layout da China Oriental e melhorar a capacidade de serviço regional
A China Oriental é uma das regiões economicamente mais dinâmicas na China. É também o local de encontro da indústria automóvel Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) na China, reunindo as principais novas forças da China na fabricação de veículos de energia nova. Com sede em Shenzhen e estrategicamente localizada no leste da China, a empresa estabeleceu uma subsidiária de propriedade integral Jiangsu Lianying na cidade de Liyang, província de Jiangsu, e desenvolveu-a em uma importante base de produção, tecnologia e atendimento ao cliente da empresa. Atualmente, a China Oriental tornou-se a principal área de vendas da empresa, e os clientes na China Oriental tornaram-se uma importante fonte de receita para a empresa.
Com o rápido crescimento da escala de negócios na China Oriental e o aumento contínuo de clientes na China Oriental, exigências mais altas são apresentadas para a capacidade de produção e operação e capacidade de atendimento ao cliente da base da China Oriental da empresa. A fim de atender às necessidades de desenvolvimento de negócios na China Oriental, melhorar a capacidade de atendimento ao cliente na China Oriental e continuar a consolidar a posição de mercado da empresa na China Oriental, a empresa precisa urgentemente melhorar ainda mais a tecnologia, produção e capacidade de operação da base da China Oriental, de modo a promover o crescimento contínuo dos negócios da empresa na China Oriental.
Com base na base existente da China Oriental da empresa, o projeto expandirá ainda mais a planta de produção e construirá um novo centro de tecnologia para construir um sistema funcional mais abrangente, de modo a melhorar o layout da base da China Oriental. A implementação deste projeto ajudará a empresa a integrar recursos regionais, melhorar a capacidade de serviço de apoio nas proximidades, dar pleno jogo à vantagem de localização, melhorar a velocidade de resposta às necessidades do cliente e qualidade do serviço ao cliente e estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento sustentável e estável dos negócios no leste da China no futuro.
(2) A necessidade de melhorar a capacidade de produção de equipamentos inteligentes de soldagem a laser e aproveitar as oportunidades de desenvolvimento da indústria
A empresa é um fornecedor líder de serviços de conjuntos completos de equipamentos de soldagem a laser e soluções de automação na indústria.Com excelente desempenho do produto e excelente capacidade de atendimento ao cliente, o equipamento da empresa foi reconhecido pelos principais clientes em indústrias downstream tais como bateria de energia, eletrônicos de consumo, automóvel e hardware, comunicação óptica e assim por diante. Beneficiando do crescimento contínuo e rápido da demanda do mercado downstream, a escala de negócios da empresa continua a expandir-se. Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional de 1,4 bilhão de yuans, um aumento anual de 59,44%. O rápido crescimento da demanda downstream coloca grandes desafios à capacidade de entrega da empresa e capacidade de garantia de capacidade.
A base da China Oriental da empresa é principalmente responsável pela produção de conjuntos completos de equipamentos de soldagem a laser. O conjunto completo de equipamentos de solda a laser tem as características de personalização e não padronização. Ele precisa ser processado, montado e depurado no site da empresa, e o conjunto completo de equipamentos que suportam o laser é enorme. O ciclo de processamento e montagem no local de produção da empresa leva 1-4 meses, ocupando uma grande área do local de produção e um longo tempo. O local de produção existente da empresa não pode mais atender às necessidades do espaço de produção trazido pelo crescimento da ordem, e a capacidade de produção não pode mais atender às necessidades do crescimento do negócio. Portanto, a empresa precisa expandir o local de produção e melhorar a capacidade de produção e entrega de conjuntos completos de equipamentos de soldagem a laser, de modo a aproveitar a oportunidade de desenvolvimento da indústria e melhorar ainda mais a participação de mercado dos produtos. O projeto expandirá ainda mais a capacidade de produção e fabricação de conjuntos completos de equipamentos de automação de soldagem a laser e bancada de trabalho na base da China Oriental da empresa, construindo uma nova oficina de produção e comprando equipamentos de produção e equipamentos de armazenamento logístico. A implementação do projeto ajudará a aliviar a atual escassez de locais de produção e fabricação da empresa, melhorar a capacidade de oferta de mercado dos produtos da empresa, atender à crescente demanda do mercado dos clientes, garantir o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa e consolidar a posição de mercado da empresa no campo de equipamentos de soldagem a laser.
(3) A necessidade de atrair e condensar talentos proeminentes na China Oriental e melhorar o nível de desenvolvimento tecnológico e processo
A indústria de equipamentos de soldagem a laser é uma indústria intensiva em tecnologia, cobrindo uma ampla gama de aplicações tecnológicas, envolvendo óptica a laser, tecnologia eletrônica, desenvolvimento de software de computador, fonte de alimentação, controle automático, design mecânico e fabricação e outras disciplinas.Tem um alto limiar técnico, requer forte desenvolvimento e capacidade de projeto, capacidade de equipamentos de processo, altos requisitos para técnicos e requer investimento contínuo em P & D das empresas. A empresa é uma empresa líder no campo de equipamentos de soldagem a laser.Graças ao investimento de longo prazo da empresa em P & D e pessoal técnico, o investimento da empresa em P & D excedeu 100 milhões de yuans pela primeira vez em 2021, atingindo 1033217 milhões de yuans. No entanto, com a iteração contínua dos produtos do cliente downstream, as necessidades do cliente são cada vez mais diversificadas, e com a expansão contínua dos campos de aplicação downstream, novos processos de aplicação e novos requisitos de processamento estão surgindo, o que coloca requisitos mais elevados para os técnicos da empresa. A empresa precisa atrair continuamente excelentes talentos para melhorar continuamente sua capacidade de atendimento ao cliente.
O equipamento de soldagem a laser é um produto não padronizado que precisa ser projetado independentemente de acordo com as necessidades do cliente e seu desempenho afeta diretamente a qualidade da produção e eficiência dos clientes downstream. Portanto, as empresas geralmente precisam realizar a verificação da prova antes de obter pedidos do cliente, e os pedidos em lote só podem ser obtidos depois que os resultados da prova atendam às necessidades do cliente. Além disso, as características de produção não padronizadas exigem que a empresa realize um grande número de verificação de processo e comissionamento no processo de produção em massa, de modo a garantir a estabilidade do desempenho e qualidade do produto da empresa e aumentar a competitividade dos produtos da empresa.
Atualmente, o pessoal técnico e de processo da empresa está concentrado principalmente em Shenzhen. Embora o centro de prova tenha sido estabelecido em Jiangsu Lianying, devido ao equipamento fraco e pessoal, geralmente precisa ser enviado a Shenzhen para prova de acordo com as necessidades de prova dos clientes no leste da China. A eficiência do feedback de informações e comunicação é baixa, o que não é propício para fornecer serviços oportunos para clientes no leste da China. Após anos de desenvolvimento contínuo, a empresa acumulou muitos clientes de alta qualidade no leste da China. Nos últimos anos, a proporção da demanda de prova do cliente no leste da China continua a aumentar. Em 2021, ultrapassou os clientes no sul da China e tornou-se o grupo de clientes com a maior demanda de prova. A fim de melhorar a capacidade de atendimento ao cliente na China Oriental e a capacidade de cooperar com os clientes na China Oriental para desenvolver novos processos, a empresa precisa urgentemente melhorar a tecnologia e a construção da capacidade de processo da base da China Oriental.
Contando com Changzhou centro de tecnologia empresarial municipal e Changzhou centro de pesquisa de tecnologia de engenharia de tecnologia de soldagem a laser de alta precisão, o projeto construirá o centro de tecnologia da China Oriental da empresa, construirá laboratório DOE, laboratório de verificação de material de prova e soldagem e suporte ao espaço de escritório para técnicos baseados em produtos futuros dos clientes, atrairá talentos técnicos e de processo proeminentes no Delta do Rio Yangtze e melhorará a capacidade de desenvolvimento de tecnologia e processo da base da China Oriental da empresa, Melhor servir clientes no leste da China.
(4) A necessidade de garantir a estabilidade do local de negócios e reduzir o risco comercial da empresa
O local de negócios é o portador da capacidade de produção das empresas de fabricação e uma pedra angular importante de seu desenvolvimento estável. Quando a empresa inicialmente estabeleceu o mercado da China Oriental, a fim de aproveitar a demanda do mercado e expandir rapidamente a capacidade de produção, a empresa realizou a produção de produtos alugando fábricas. No processo de desenvolvimento subsequente, contando com a base de fabricação inovadora da indústria de armazenamento de energia da bateria de energia na zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia de Liyang, província de Jiangsu, a empresa continuou a explorar o mercado, explorar clientes, layout da capacidade de produção e construiu sua própria planta de produção perto da planta alugada, percebendo a expansão adicional da escala de negócios.
Atualmente, a planta alugada ainda é a principal casa de produção de Jiangsu Lianying, uma subsidiária da empresa. No entanto, a planta alugada não pode ser renovada quando expira, e o aluguel pode aumentar, o que não é propício para a estabilidade a longo prazo da capacidade de produção da empresa, e a competitividade dos produtos da empresa pode ser reduzida devido ao aumento de custos. Além disso, a planta alugada (planta de fase I) de Jiangsu Lianying está localizada no meio de sua própria planta (planta de fase II) e a planta (planta de fase III) planejada para ser construída desta vez (veja a figura abaixo para detalhes). Para realizar o planejamento unificado das bases de produção de fase I, fase II e fase III, é necessário que a empresa compre a planta alugada de fase I existente em Liyang para garantir a estabilidade da produção e operação e ainda coordenar e otimizar o layout funcional de cada base de produção.
O projeto comprará a planta alugada existente (planta de fase I) localizada no nº 88, Hongye Road, Liyang City. A implementação do projeto ajudará a garantir a continuação da capacidade de produção original, melhorar a estabilidade do local de produção e fabricação da empresa e reduzir o risco operacional da empresa; É propício ao layout unificado e gerenciamento de cluster da base de produção da China Oriental da empresa, e dá o jogo completo ao efeito da escala.
3. Análise de viabilidade da execução do projecto
(1) A ampla perspectiva de mercado de aplicações fornece espaço de digestão de capacidade para a implementação do projeto
A empresa é um fornecedor líder de equipamentos de soldagem a laser de precisão e soluções de automação na China, especializada em P & D, produção e vendas de máquinas de soldagem a laser de precisão e conjuntos completos de equipamentos de automação de soldagem a laser. Os produtos da empresa são amplamente utilizados em baterias de energia, eletrônicos de consumo, automotivo e hardware, comunicações ópticas e outros campos.Beneficiando do rápido crescimento da demanda do mercado downstream, a capacidade de produção da empresa está se tornando cada vez mais escassa.
No campo das baterias de energia, graças ao rápido desenvolvimento de novos veículos de energia e à atualização contínua da tecnologia de baterias, as remessas globais de baterias de energia continuaram a crescer rapidamente. De acordo com as estatísticas do instituto de pesquisa de bateria de lítio da SAIC, o volume de remessa da bateria China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) em 2021 foi 220gwh, com um aumento anual de 165%. De acordo com sua previsão, o volume global de remessa da bateria de energia chegará a 1550gwh em 2025 e 3000gwh em 2030, e a participação de mercado global da China estabilizará em mais de 50%.
No campo da fabricação de automóveis, com o rápido desenvolvimento de novos veículos de energia e a promoção e aplicação de tecnologias de veículos, como condução automática, o volume de vendas do mercado global de veículos de energia nova continua a crescer rapidamente. De acordo com a informação do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, a produção e as vendas de veículos Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) excederam os 3,5 milhões em 2021, atingindo 3,545 milhões e 3,521 milhões respectivamente, com um aumento homólogo de 1,6 vezes e um rápido crescimento. De acordo com a previsão do instituto de pesquisa de bateria de lítio do Instituto de Pesquisa da Indústria de Gaogong, o volume de vendas de veículos Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) chegará a 12,88 milhões em 2025, um aumento composto de 38% em relação a 2021.
No campo da eletrônica de consumo, com a atualização contínua da demanda do consumidor, o desenvolvimento contínuo de tecnologias e aplicações, como educação on-line, escritório remoto, equipamentos de Internet e VR / AR, bem como o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias, como 5g, óptica e tela dobrável, a demanda do mercado de eletrônicos de consumo alcançou um desenvolvimento constante. De acordo com os dados públicos da statita, a escala do mercado global de eletrônicos de consumo aumentará de US $ 1085,8 bilhões em 2021 para US $ 1135,7 bilhões em 2026, que está em um estado alto e estável e tem uma grande escala de mercado; A receita do mercado de eletrônicos de consumo da China aumentará de US $ 300,1 bilhões em 2021 para US $ 323,9 bilhões em 2025, e a taxa de crescimento da receita é maior do que a do mundo.
Em conclusão, os principais mercados de aplicação downstream dos produtos correspondentes ao projeto estão em bom desenvolvimento, proporcionando um ambiente de mercado favorável para a digestão da nova capacidade do projeto.
(2) A acumulação de recursos de clientes de alta qualidade fornece uma base de clientes para a implementação do projeto
Como um fornecedor líder no campo de equipamentos de solda a laser, a empresa sempre adere ao conceito de serviço de “cliente em primeiro lugar, qualidade em primeiro lugar”, toma a demanda do cliente como orientação e estabelece uma equipe de serviço de marketing profissional localizada para fornecer aos clientes serviços personalizados e oportunos. Após anos de desenvolvimento e acumulação, com forte capacidade de desenvolvimento de mercado, processo de fabricação perfeito e rigoroso nível de controle de qualidade, a empresa acumulou muitos recursos de clientes de alta qualidade, incluindo empresas bem conhecidas em Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Byd Company Limited(002594) , Eve Energy Co.Ltd(300014) , Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) , inteligência grega, Foxconn, Tyco Electronics, Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115) , Panasonic, Samsung, AVIC power, ATL e outras indústrias. Os bons recursos de clientes da empresa fornecem uma base de clientes para a digestão da nova capacidade do projeto.
(3) Forte força de inovação tecnológica fornece suporte técnico básico para a execução do projeto
Com foco em tecnologia R & D, a empresa estabeleceu cinco centros de P & D: centro de P & D a laser, centro de P & D de processo a laser, centro de engenharia de P & D, centro de P & D de software inteligente e centro especial de P & D de equipamentos a laser. Contando com o sistema perfeito de P & D e plataforma de P & D, a empresa
