Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879)
Ningbo Daye Garden Machinery Co., Ltd.
(No. 58, estrada de Jinfeng, cidade de Yuyao, província de Zhejiang)
Emitir obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
Maio de 2002
1,Visão geral dos projetos de investimento com fundos angariados
O montante total de fundos levantados nesta oferta não excede 4990312 milhões de yuans (incluindo 4990312 milhões de yuans) Após deduzir as despesas de emissão, propõe-se ser usado para os seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
N.o. nome do projecto montante total do investimento angariado montante do investimento
1 projeto de produção com uma produção anual de 60000 cortadores de grama 24545502253462
2. projeto de produção de 220000 novos produtos de máquinas de jardim de energia por ano 13964221256850
3. Capital de giro suplementar 148 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 80000
Total 53309724990312
Se o montante líquido real dos fundos captados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante dos fundos captados a investir, a parte insuficiente será captada pela própria empresa. Antes que os fundos angariados nesta oferta estejam em vigor, a empresa investirá antecipadamente com seus próprios fundos ou fundos angariados de outras maneiras de acordo com a situação real do andamento do projeto, e os substituirá depois que os fundos angariados estiverem em vigor. 2,Contexto do projecto investido pelos fundos angariados
(I) crescimento populacional global e recuperação econômica impulsionam o desenvolvimento constante da indústria de máquinas de jardim
Máquinas de jardim refere-se às máquinas e equipamentos envolvidos na jardinagem, greening e manutenção posterior, tais como cortador de grama, cortador de grama, empurrador de grama, serra de corrente, escarificador, secador de cabelo, máquina de poda, máquina de aparar, máquina de pentear grama, máquina de ramificação alta, máquina de aparar grama, máquina de lavar roupa, etc. Influenciado pelo desenvolvimento econômico mundial, o crescimento da população e famílias, a popularização da cultura hortícola e outros fatores, a demanda do mercado por máquinas de jardim manteve uma tendência de crescimento constante.
O desenvolvimento contínuo da economia mundial é um fator importante na promoção da demanda por produtos de máquinas de jardim. De 2009 a 2020, o PIB global total aumentou de US $ 60,17 trilhões para US $ 83,84 trilhões. Em 2020, devido ao impacto da epidemia de covid-19, o PIB global caiu ligeiramente, mas com o controle gradual da epidemia, espera-se que o PIB total continue a subir. O crescimento do PIB também promoveu a melhoria da renda pessoal e do nível de consumo dos moradores, impulsionando assim o desenvolvimento constante de várias indústrias de consumo, incluindo máquinas de jardim.
Além disso, o crescimento da população global é uma das bases importantes para a expansão contínua da capacidade de mercado da indústria de máquinas de jardim. Entre 2011 e 2020, a população global aumentou de 6,973 bilhões para 7,756 bilhões. Com o aumento da população e do nível de renda, as exigências dos moradores para o ambiente de vida também estão aumentando. A construção verde de habitações, moradias e espaços verdes públicos urbanos está constantemente melhorando. Mais e mais famílias começam a realizar várias atividades de jardinagem em sua varanda, espaço frontal e telhado, e adicionar muitos produtos de máquinas de jardim. A indústria de máquinas de jardim tem sido relativamente madura nos países desenvolvidos, entre os quais a Europa e os Estados Unidos são as principais áreas de consumo de máquinas de jardim. Tomando o Reino Unido como exemplo, mais de 90% das famílias têm jardins privados. Com o aumento do número de domicílios e a contínua expansão da área total de jardins familiares, mais demanda do mercado foi trazida para a indústria de máquinas de jardim.
(II) o foco da fabricação internacional mudou, e a indústria de máquinas de jardim da China desenvolveu-se rapidamente
Com o desenvolvimento da integração global, os fabricantes de máquinas de jardim em países desenvolvidos e regiões como a Europa e os Estados Unidos transferiram sua capacidade de produção para países e regiões em desenvolvimento. Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento da tecnologia de fabricação, cadeia industrial sólida, recursos humanos suficientes e bom ambiente de negócios, a China tornou-se gradualmente a principal base de fabricação de máquinas de jardim do mundo.
A mudança do foco internacional de fabricação traz boas oportunidades de desenvolvimento e oportunidades de negócios para empresas chinesas de máquinas de jardim. Nos últimos anos, através da cooperação com fabricantes estrangeiros, as empresas chinesas de máquinas de jardim melhoraram muito seu nível de gerenciamento de produção e capacidade de P & D de tecnologia, estabeleceram uma base sólida para melhorar a competitividade de seus produtos no mercado internacional e promoveram o rápido desenvolvimento da indústria chinesa de máquinas de jardim.
(III) com a melhoria da consciência da proteção ambiental, o poder de lítio tornou-se a direção de desenvolvimento da indústria de máquinas de jardim
Com o desenvolvimento sustentável da economia, as pessoas têm exigências cada vez maiores para a vida verde e saudável e ambiente de vida de alta qualidade. A consciência das pessoas sobre a proteção ambiental está se tornando cada vez mais forte, e os requisitos das leis e regulamentos de proteção ambiental de vários países sobre produtos de máquinas de jardim também são gradualmente melhorados, como padrão de emissão Euro V da UE, padrão EPA americano, etc. Comparado com máquinas de jardim movidas a gasolina, máquinas de jardim movidas a lítio tem as características de emissão zero, baixo ruído, baixa vibração e manutenção simples.Ao mesmo tempo, o custo de uso da eletricidade é menor do que o da gasolina. Com o desenvolvimento contínuo da tecnologia de bateria de lítio, a melhoria contínua da resistência do produto e a redução contínua do custo de compra, os produtos de energia de bateria de lítio se tornarão os principais produtos para o desenvolvimento da indústria de máquinas de jardim no futuro. 3,Informação básica do projecto investido pelos fundos angariados
(I) projecto de produção com uma produção anual de 60000 cortadores de relva
1. Informação básica do projecto
O projeto está planejado para ser construído no parque ecológico de Zhongyi Ningbo na cidade de Yuyao, província de Zhejiang O corpo principal do projeto é Ningbo Lingyue Intelligent Equipment Co., Ltd. O projeto planeja construir uma nova base de produção com uma produção anual de 60000 cortadores de grama montados. Após a conclusão, atenderá à demanda do mercado e à capacidade de produção de cortadores de grama montados, consolidará e fortalecerá a posição de mercado da empresa e aumentará a competitividade central da empresa.
2. Necessidade e viabilidade do projeto
(1) Necessidade
① Atender ao desenvolvimento da demanda do mercado e melhorar a participação de mercado
Com a melhoria gradual da qualidade de vida dos moradores, o golfe está sendo aceito por mais e mais pessoas, especialmente em países desenvolvidos e regiões como Estados Unidos e Europa. Corta-relvas de equitação têm as vantagens de alta potência e velocidade de poda rápida. Eles são amplamente utilizados no greening de grandes áreas, como campos de golfe. Corta-relvas comuns são difíceis de ser usados em grandes áreas e cenas com altos requisitos de poda. No futuro, com a promoção da popularidade do golfe, o número de campos de golfe aumentará gradualmente, impulsionando ainda mais a demanda do mercado por cortadores de grama. De acordo com os dados de pesquisa da arizton Advisory & intelligence, a taxa média anual de crescimento composto do mercado global de cortadores de equitação de 2019 a 2025 é de 4,46%.
Impulsionado pela demanda do mercado nos campos de residência pessoal, campo de golfe e paisagem de jardim, o volume total de remessas do mercado global de cortadores de grama montado excederá 5,15 milhões de unidades até 2025.
A implementação deste projeto de captação de fundos está em conformidade com a crescente demanda do mercado de produtos de cortador de grama montado, ajuda a melhorar a participação de mercado dos produtos de máquinas de jardim da empresa e consolidar ainda mais a posição de mercado da empresa.
② É propício para enriquecer a linha de produtos da empresa e expandir novos pontos de crescimento do lucro
Os principais cenários de aplicação do cortador de grama de equitação são jardim privado, espaço verde público, gramado profissional, campo de golfe, etc. Com a melhoria dos padrões de vida das pessoas e o aumento contínuo de gramados de grande área, como espaço verde público, gramado profissional e campo de golfe, os produtos de cortador de grama montando tornaram-se um dos principais fatores na expansão do mercado de máquinas de jardim nos últimos anos. Ao longo dos anos, a empresa continuou a realizar P & D e inovação de produtos de máquinas de jardim de acordo com as necessidades dos clientes, acumulou tecnologias ricas relacionadas com máquinas de cortar relva montada e começou a colocar em produção e vendas no segundo trimestre de 2022, expandindo os produtos de máquinas de jardim da empresa de cenários de uso doméstico para cenários comerciais. A implementação deste projeto de investimento elevado enriquecerá ainda mais a linha de produtos da empresa, expandirá novos pontos de crescimento do lucro, manterá a competitividade do mercado e aumentará a capacidade de desenvolvimento sustentável da empresa.
① É propício para que a empresa melhore o nível de automação e melhore a competitividade do mercado da empresa
Atualmente, nossos produtos são exportados principalmente para Europa, América e outros países e regiões desenvolvidos. Com o progresso tecnológico da indústria de máquinas de jardim, os clientes existentes e potenciais continuam a apresentar exigências mais altas para os produtos da empresa; Ao mesmo tempo, em face da concorrência internacional, fabricantes estrangeiros bem conhecidos geralmente têm as vantagens de equipamentos avançados e alta precisão do produto. A fim de aumentar a competitividade de seus produtos e melhorar sua posição competitiva no mercado, a empresa deve melhorar a tecnologia de produção existente e introduzir equipamentos avançados, de modo a fornecer garantia para o avanço da qualidade e tecnologia do produto da empresa.
O projeto de arrecadação de fundos efetivamente melhora a eficiência da operação, reduz custos trabalhistas e custos de fabricação, aumenta a precisão de processamento de vários links de processamento, melhora o desempenho do produto, aumenta a força competitiva da empresa no mercado de produtos de médio e alto nível e estabelece uma boa base para o desenvolvimento sustentável dos negócios da empresa comprando vários equipamentos de produção automática de médio e alto nível e otimizando processos de produção.
(2) Viabilidade
① O apoio às políticas industriais proporciona um bom ambiente político para a implementação deste projeto de investimento elevado
Nos últimos anos, as autoridades nacionais têm promovido vigorosamente a aplicação do paisagismo. Em julho de 2018, a Administração Nacional de Florestas e Gramas emitiu o Plano Nacional de Desenvolvimento da Cidade Florestal (20182025), que propôs “A construção da aglomeração florestal urbana construirá um sistema de rede ecológica florestal interconectada, de modo que o espaço azul-verde na área de aglomeração urbana seja responsável por mais de 50%; com o objetivo de melhorar o ambiente ecológico urbano, aumentar a área florestal urbana, melhorar a qualidade da floresta urbana e aumentar o espaço recreativo dos moradores urbanos, fortaleceremos a construção de florestas urbanas, com uma taxa de cobertura de dossel de 25% na área urbana e uma taxa de quilometragem de estrada sombria de mais de 60% nas principais e secundárias estradas tronco da área urbana”; Março de 2021, O 14º plano quinquenal de desenvolvimento económico e social nacional e o esboço dos objectivos a longo prazo para 2035 apresentam: “O padrão de desenvolvimento e proteção da terra e do espaço foi otimizado, a transformação verde da produção e do estilo de vida alcançou resultados notáveis, a alocação de recursos energéticos foi mais razoável, a eficiência da utilização foi significativamente melhorada, o consumo de energia e as emissões de dióxido de carbono por unidade do PIB da China foram reduzidas em 13,5% e 18%, respectivamente, a emissão total de poluentes principais foi continuamente reduzida, a taxa de cobertura florestal foi aumentada para 24,1%, o ambiente ecológico foi continuamente melhorado, a barreira de segurança ecológica foi reforçada e o ambiente vivo em áreas urbanas e rurais foi significativamente melhorado Bom “.
Além disso, influenciado pela cultura gramada amplamente aceita, em alguns países e regiões da América do Norte, Europa e Oceania, o governo ou comunidade formulou regras detalhadas para a manutenção do gramado na forma de decretos locais ou regulamentos de gestão comunitária. Por exemplo, os estados alemães estipulam que o gramado de locais públicos e casas particulares deve ser aparado regularmente, e sua altura não deve exceder 20 cm. Em caso de violação dos regulamentos, o Bureau de ordem urbana e outras instituições emitirão um bilhete, e as unidades e indivíduos relevantes devem completar a poda no prazo de 14 dias, caso contrário, o governo municipal irá organizar a poda, e os violadores terão que pagar taxas de poda mais altas; O “ato de bom vizinho” em Springfield, capital de Illinois, estipula uma série de penalidades por incômodo, incluindo falha na reparação de gramados e arbustos, que estipula que a altura da grama no gramado não deve exceder 6 polegadas, caso contrário você será multado US $ 50; A lei local da Califórnia estipula que a grama no gramado não deve exceder 4 polegadas, caso contrário, enfrentará uma multa; O New York City Maspike Park Village Act estipula que se o gramado não for cortado de acordo com os regulamentos, o primeiro infrator pode ser multado US $ 1000, e se não forem tomadas medidas para o crescimento do gramado do pátio, ele será multado até US $ 10000; A Prefeitura de Toronto do Canadá estipula que a altura do gramado em casas particulares não deve exceder 20 cm, e inspetores devem ser enviados para inspecionar, e os infratores podem enfrentar multas; De acordo com os regulamentos da prefeitura monasi em Melbourne, Austrália, todas as famílias devem garantir que a grama na calçada em frente à porta seja mantida limpa e arrumada, e cortar com frequência, que não deve exceder 30 cm. Sob as restrições de leis e regulamentos, máquinas de jardim tornou-se uma necessidade rígida para famílias europeias e americanas, melhorando ainda mais a demanda do mercado de máquinas de jardim.
Com a atenção global à ecologização ambiental e o forte apoio às políticas governamentais, a escala de mercado da indústria de máquinas de jardim continuará a manter uma tendência de crescimento rápido no futuro. Portanto, as políticas de investimento e captação de fundos de vários países fornecem um bom apoio para a implementação do projeto.
② A excelente capacidade de P & D de tecnologia da empresa fornece suporte técnico para a implementação deste projeto de investimento elevado
A empresa foi classificada como uma empresa de alta tecnologia desde 2009. É uma empresa líder na indústria de máquinas de jardim da China e uma empresa líder de cortadores de grama. Tem “Zhejiang centro de tecnologia empresarial” e “centro de design industrial provincial”, com 154 patentes, incluindo 72 patentes de invenção. O laboratório da empresa é um laboratório de teste elétrico testemunha autorizado e reconhecido pelo grupo TUV Nande na Alemanha. Com base na força independente de P & D e qualidade do produto, a empresa está comprometida em promover o desenvolvimento saudável das normas da indústria. A empresa é responsável por formular ou participar na elaboração de 11 padrões nacionais, 14 padrões industriais e 1 padrão do grupo Zhejiang. É uma unidade membro do Comitê Técnico de Normalização de Máquinas Florestais da China e um líder na indústria de turbinas a gás da China. Os principais produtos da empresa passaram a certificação global CB, certificação CE da UE, certificação EMC, certificação ROHS, certificação de ruído, certificação vermelha e certificação V europeia, certificação GS na Alemanha, certificação ETL, certificação ANSI, certificação EPA & carb na América do Norte, certificação RCM na Austrália e Nova Zelândia e muitas outras certificações internacionais de importação.
A empresa melhorou continuamente a construção do escalão de talentos de P & D, prestou atenção ao investimento em P & D, contratou especialistas do exterior para orientação técnica profissional, promoveu ativamente a cooperação em pesquisa universitária da indústria, controlou prospectivamente a tendência de desenvolvimento da tecnologia da indústria e realizou P & D em torno do design industrial do produto, processo de fabricação, desempenho do produto e desenvolvimento de novos produtos, formando uma forte força de P & D. A excelente capacidade tecnológica de I & D da empresa fornece suporte técnico para a implementação do projeto de captação de fundos.
① A base de clientes de alta qualidade da empresa e o sistema de serviços de marketing perfeito fornecem uma boa garantia de mercado para a digestão da capacidade deste projeto de investimento elevado
Através de anos de esforços, a empresa tornou-se um fabricante de ODM bem conhecido na indústria internacional de máquinas de jardim em termos de tecnologia de produção, qualidade do produto e escala de fabricação
