Wanlian Securities Co., Ltd.
Sobre Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
Carta de compromisso sobre assuntos após a oferta não pública de ações
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China:
O pedido de Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) (doravante referido como ” Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) emissor”) para oferta não pública de ações em 2021 (doravante referido como “esta oferta”) passou a revisão do Comitê de Revisão de Emissão de sua Associação (doravante referido como “Comitê de Revisão de Emissão”) em 25 de abril de 2022, e concluiu a selagem em 2 de maio de 2022.
O emitente divulgou seu relatório anual de 2021 em 23 de abril de 2022.Em 2021, o emitente realizou uma receita operacional de 8342248700 yuans, uma diminuição homóloga de 5,59%, e realizou um lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada de -1924635 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 242,46%.
O emitente divulgou o primeiro relatório trimestral de 2022 em 27 de abril de 2022. De janeiro a março de 2022, o emitente realizou um lucro operacional de RMB 1718685300, um decréscimo homólogo de 34,85%, e obteve um lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada de RMB -878939 milhões, um decréscimo homólogo de 213,47%.
Wanlian Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Wanlian securities” ou “patrocinador”) como patrocinador de Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) As disposições e requisitos do memorando de normas para o exame da emissão de ações n.º 5 (recentemente revisto) – os procedimentos operacionais para a supervisão e selagem de assuntos pós-reunião de empresas aprovadas no comitê de exame e a comunicação sobre requisitos relevantes para o cumprimento de cargos assuntos de empresas de refinanciamento (FGH [2008] n.º 257), Para o período compreendido entre 25 de abril de 2022 e a data de emissão desta carta de compromisso (doravante denominado “período pós-reunião”), as principais questões relacionadas a essa emissão foram objeto de verificação complementar e os compromissos foram emitidos da seguinte forma:
1. Os dados financeiros do emitente em 2019, 2020 e 2021 foram auditados pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e os relatórios de auditoria padrão não qualificados da TJS [2020] n.º 2778, TJS [2021] n.º 2728 e TJS [2022] n.º 3508 foram emitidos, respectivamente. Os principais eventos relevantes durante o período acima foram totalmente divulgados nas notas às demonstrações financeiras acima.
2. O emitente, o advogado do emitente Shanghai SHANGZHENG Hengtai escritório de advocacia e o contador Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiram uma carta de compromisso sobre as principais emissões do emitente após a reunião de emissão, e não houve nenhuma situação que afetou a emissão de novas ações pelo emitente.
3. O emitente não tem violações graves das leis e regulamentos.
4. A condição financeira do emitente é normal e não há alteração anormal nos itens das demonstrações.
De acordo com o relatório anual da empresa em 2021, em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 8342248700 yuans, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de -1924635 milhões de yuans e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada diminuiu 242,46% ano a ano. A principal razão reside no facto de o preço de venda dos suínos vivos se encontrar no ciclo de declínio e a correspondente provisão de imparidade ser aumentada. A perda de desempenho em 2021 não fará com que o emitente não cumpra as condições para oferta não pública. As questões acima não terão um impacto adverso significativo nesta oferta.
De acordo com o relatório financeiro não auditado da empresa para o primeiro trimestre de 2022, de janeiro a março de 2022, a empresa realizou um lucro operacional de RMB 1718685300, um lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada de RMB -878939 milhões, e uma diminuição homóloga de 213,47% no lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada. A principal razão é que afetado pela relação entre oferta e demanda de suínos, o preço de venda de suínos na China ainda está em um ciclo de declínio, resultando em uma grande perda no negócio de suinocultura da empresa. O desempenho do primeiro trimestre de 2022 não fará com que o emitente não cumpra as condições para oferta não pública. As questões acima não terão um impacto adverso significativo nesta oferta.
5. O emitente não apresenta alterações importantes na estrutura da empresa, tais como substituição de ativos, reestruturação de capital próprio e dívida. 6. A actividade principal do emitente não se alterou.
7. A gestão e o pessoal técnico de base do emitente são estáveis e não há alterações de pessoal que tenham um impacto significativo no funcionamento e gestão do emitente.
8. O emitente não teve nenhuma transação conexa que não tenha realizado os procedimentos legais, e não teve nenhuma transação conexa importante que não tenha sido divulgada nos documentos de candidatura.
9) A instituição de recomendação e o seu representante de recomendação responsável pela actividade do emitente, a sociedade de contabilidade e o seu contabilista público certificado assinado, a sociedade de advogados e o seu advogado assinado não foram punidos pelos serviços competentes e não foram substituídos. 10. O emitente não fez previsão de lucro para esta oferta.
11. O emitente e seu presidente, o gerente geral e os principais acionistas não tiveram nenhum litígio importante, arbitral ou disputa patrimonial, nem houve qualquer disputa potencial que afete a emissão de novas ações pelo emitente.
12. O emitente não sofreu qualquer situação em que os principais acionistas ocupem os fundos do emitente ou infrinjam os interesses dos acionistas minoritários.
13. O emitente não sofreu alterações importantes nas leis, políticas, mercados, etc., que afetem o seu desenvolvimento sustentável. 14. A independência da actividade, dos activos, do pessoal, das instituições e das finanças do emitente não se alterou.
15. Não existem obstáculos restritivos à propriedade principal e ao capital próprio do emitente.
16. O emitente não viola os requisitos de divulgação de informações.
17. O emitente não tem outros eventos importantes que afetem a cotação e o julgamento dos investidores.
18. O emitente não possui relatórios de questionamento dos meios de comunicação social nem relatórios de questionamento relevantes.
Em suma, em 2021, o lucro líquido do emissor atribuível aos acionistas da empresa listada foi de -1924635 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 242,46%. De janeiro a março de 2022, o lucro líquido do emissor atribuível aos acionistas da empresa listada foi de -878939 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 213,47%. A principal razão foi que a indústria de criação de suínos da China ainda estava em um ciclo descendente, e o preço de venda de suínos continuou a operar em um nível baixo, resultando em uma grande perda no negócio de criação de suínos do emissor. No entanto, esta emissão do emitente ainda cumpre as condições de emissão.
Durante o período desde a data em que o emissor passou no exame da Comissão de Emissão e Exame (25 de abril de 2022) até a data de assinatura deste documento, não houve aviso sobre o fortalecimento da supervisão das questões pós-reunião da empresa que planeja emitir valores mobiliários através da Comissão de Emissão e Exame (Zheng Jian FA fa Zi [2002] No. 15). O memorando de normas para revisão da emissão de ações n.º 5 (recentemente revisto) – os procedimentos operacionais para a supervisão e selagem de assuntos pós-reunião de empresas aprovadas no comitê de exame e o aviso sobre requisitos relevantes para assuntos pós-reunião de empresas de refinanciamento (FGH [2008] n.º 257) e outros documentos podem afetar essa oferta e listagem e ter um impacto significativo nas decisões de investimento dos investidores, Não existem outros assuntos relevantes que afetem a emissão e listagem.
O emitente ainda cumpre as condições de emissão, e esta emissão não precisa ser reenviada ao Comitê de Emissão e Exame para revisão.
Comprometemo-nos a fazê-lo.
Apêndice: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) 2021 demonstrações financeiras anuais, demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2022
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo da carta de compromisso da Wanlian Securities Co., Ltd. em Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
Representante do patrocinador:
Ma Hui, LV Xiaonan
Representante legal da instituição de recomendação:
Wang Da
Wanlian Securities Co., Ltd. 2 de junho de 2022
Balanço consolidado em 2021
Unidade: Yuan
Projeto dezembro 312021 dezembro 312020
Activos correntes:
Capital monetário 4242 Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889) 957628368914
Notas a receber 2060 China Vanke Co.Ltd(000002) 45000000
Contas a receber 26355314882939585152
Pré-pagamento 16077788883696921271
Outros créditos 52718856274870815771
Inventário 5249248097736674525418
Outros activos correntes 2285642732120454419397
Total dos activos correntes 127490133200126509635923
Activos não correntes:
Créditos a longo prazo 4700 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 70000000
Investimento de longo prazo 219385139819570478315
Investimento imobiliário 74438590207833096181
Activo imobilizado 321137424 Zhejiang Huada New Materials Co.Ltd(605158) 396146431
Construção em curso 163537652128113976450025
Activos biológicos produtivos 3235133267523668246267
Direito de utilização de activos 16805738859-
Activos incorpóreos 2655606117324519878203
Boa vontade 65162760646516276064
Despesas diferidas a longo prazo 687446803610104667519
Activos diferidos do imposto sobre o rendimento 527364312964516
Outros activos não correntes 22448304258050385958
Total dos activos não correntes 586136768026373118589479
Total do activo 713626901226499628225402
Responsabilidades correntes:
Empréstimo de curto prazo 131937 Dazhong Transportation (Group) Co.Ltd(600611) 71629810098
Contas a pagar 5690237192522728107663
Adiantamento 544353752578927709
Responsabilidades contratuais 58001172857
