Código dos títulos: Novogene Co.Ltd(688315) abreviatura dos títulos: Novogene Co.Ltd(688315) Novogene Co.Ltd(688315)
(sala B258, edifício da inovação, No. 29, estrada shengshengyuan, cidade de Huilongguan, distrito de Changping, Pequim)
Emitir ações para objetos específicos em 2022
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
(Revisado)
Junho de 2002
1,Plano de utilização dos fundos angariados
Novogene Co.Ltd(688315) para aumentar ainda mais a competitividade abrangente da empresa, de acordo com as necessidades de desenvolvimento da empresa, está planejado emitir ações A-share para objetos específicos para levantar um total de não mais de 227307 milhões de yuans. Após deduzir as despesas de emissão, os fundos realmente levantados serão usados para novos projetos de P & D de drogas, projetos de construção de redes de marketing e
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto proposto montante total do investimento proposto montante do investimento proposto montante dos fundos angariados
1 projeto de construção e expansão do laboratório 1738783017202760
Projeto de construção 61752135990143 do centro de serviço do sequenciamento do gene 1.1 (Tianjin Wuqing)
1.2 Novo projecto de laboratório britânico 33064913306491
1.3 projeto novo do laboratório de Guangzhou Nuohe 29889032988903
1.4 projeto novo do laboratório Shanghai Nuohe 20667022066702
1.5 novos projectos de laboratórios americanos 10654961065496
1.6 Projecto de expansão do laboratório de Singapura 10570071057007
Projeto de laboratório de serviço de testes de tecnologia Nuohe 728017728017 (Zona de Comércio Livre de Pequim Tianzhu)
2 capital de giro suplementar 55279405527940
Total 2291577022730700
No âmbito dos projetos acima mencionados investidos com recursos angariados, a empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimentos e o montante específico dos projetos correspondentes investidos com recursos angariados de acordo com a situação real do andamento do projeto e da demanda de fundos. Antes de os fundos angariados estarem em vigor, a empresa pode, de acordo com a situação real dos projetos investidos com os fundos angariados, investir primeiro com os fundos auto angariados e substituí-los depois que os fundos angariados estiverem em vigor. Após a implantação dos fundos levantados, se o montante líquido real dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos levantados a investir, a parte insuficiente será resolvida pela empresa com fundos próprios.
Se o montante total de fundos angariados a partir desta oferta para objectos específicos for ajustado devido a alterações nas políticas regulamentares ou aos requisitos dos documentos de registo de emissão, será ajustado em conformidade nesse momento. 2,Análise da necessidade e viabilidade do projeto investido pelo projeto de construção e expansão do laboratório arrecadado (I)
1. Síntese do projecto
O montante total do investimento é de 1738783 milhões de yuans, e o montante do investimento dos fundos levantados a ser usado é de 1720276 milhões de yuans. Todos os fundos levantados do projeto são usados para renovar o local alugado, construir ou expandir o laboratório de sequenciamento de genes, comprar os instrumentos de sequenciamento de genes e equipamentos de apoio, e recrutar profissionais e técnicos. Após a entrada em funcionamento do projeto, fornecerá serviços de sequenciamento genético a universidades, instituições de pesquisa científica, hospitais, empresas biomédicas e outras instituições.
2. Necessidade da execução do projecto
(1) Este projeto é a necessidade da expansão rápida da escala de negócios de sequenciamento gênico da empresa e da solução de gargalos de capacidade. De 2019 a 2021, a escala de receita de negócios de sequenciamento gênico da empresa mostra uma tendência de crescimento rápido. A receita operacional da empresa é 1534828900 yuan, 149027600 yuan e 1867046200 yuan respectivamente. A taxa de crescimento anual composto da receita operacional da empresa de 2019 a 2021 é de cerca de 6,75%. Afetada pela epidemia de covid-19, a receita da empresa em 2020 diminuiu ligeiramente em comparação com a de 2019. A receita operacional em 2021 aumentou 25,30% em relação ao mesmo período do ano anterior e 21,65% em relação à receita operacional em 2019.
Com o rápido desenvolvimento da indústria de serviços de sequenciamento gênico e a expansão gradual da escala de negócios da empresa, o problema de que a capacidade de serviço de sequenciamento gênico da empresa é limitada pelo gargalo de capacidade tornou-se cada vez mais proeminente, e é difícil atender à crescente demanda dos clientes por serviços de sequenciamento gênico. Neste contexto, a empresa planeia construir ou expandir laboratórios de sequenciamento genético em Pequim, Tianjin, Xangai, Guangzhou, Reino Unido, Estados Unidos e Singapura, adquirir plataformas avançadas de sequenciamento genético de alto rendimento e equipamentos e sistemas de automação e recrutar pessoal profissional e técnico exigido pelos laboratórios para melhorar a capacidade e o nível do serviço de sequenciamento genético da empresa, aliviar os estrangulamentos do serviço, de modo a consolidar e expandir ainda mais a quota de mercado da empresa na indústria de sequenciamento genético, Aumentar a competitividade global da empresa.
(2) O projeto é aproveitar as oportunidades de desenvolvimento da indústria e atender ainda mais às necessidades dos clientes a jusante
Nos últimos anos, com o desenvolvimento da medicina e ciências da vida e o surgimento do conceito de medicina de precisão, a academia e os círculos empresariais conduziram extensa pesquisa científica e exploração em campos relacionados, e estão comprometidos em resolver problemas de saúde humana a partir do nível micro de genes e moléculas. Como o campo de fronteira da medicina e da ciência da vida, a tecnologia de sequenciamento genético é constantemente atualizada e iterada, e a tecnologia de sequenciamento de alto rendimento e equipamentos de sequenciamento de alto rendimento estão se tornando cada vez mais populares. Sob o pano de fundo acima, a aplicação do sequenciamento gênico em pesquisa básica de ciências da vida, pesquisa médica e clínica de aplicação e outros campos continua a expandir-se em amplitude e profundidade, fornecendo garantia para o trabalho inovador de P & D de instituições de pesquisa científica downstream e a produção eficiente e transformação de realizações de pesquisa científica, e a demanda do mercado por serviços de sequenciamento gênico continua a liberar.
A implementação suave do projeto ajudará a empresa a agarrar as boas oportunidades trazidas pelo rápido desenvolvimento da indústria de sequenciamento gênico.Baseando-se em suas próprias vantagens técnicas e rica experiência de operação e gestão da indústria, a empresa construirá ou expandirá o laboratório de sequenciamento gênico, expandirá a capacidade de entrega de produtos e serviços de sequenciamento gênico, e alcançará seu próprio desenvolvimento sustentável enquanto atende ainda mais a demanda do mercado.
(3) Este projeto é necessário para melhorar a capacidade de serviço abrangente de sequenciamento genético e manter a vantagem competitiva do mercado
A empresa fornece principalmente serviços de sequenciamento gênico e tecnologia de bioinformação para universidades, instituições de pesquisa científica, hospitais de pesquisa, empresas biomédicas e outras instituições no processo de pesquisa científica básica e desenvolvimento de novos medicamentos.Os serviços de sequenciamento gênico fornecidos pela empresa são a premissa básica para que os clientes downstream realizem com sucesso atividades de pesquisa científica. Portanto, a qualidade do serviço é um dos fatores mais importantes para os clientes escolherem fornecedores. Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento da biotecnologia e sua penetração acelerada no campo de aplicação, e a homogeneização e competição cada vez mais feroz de produtos na indústria de sequenciamento gênico, os clientes downstream também apresentaram requisitos mais altos para a velocidade de resposta à demanda, eficiência de serviço e precisão dos resultados de sequenciamento de provedores de serviços de sequenciamento. Atualmente, a empresa só tem laboratórios de teste em Tianjin e Nanjing. A grande maioria das amostras de todo o país precisa ser enviada a Tianjin, e o laboratório de Tianjin conduzirá sequenciamento genético e emitirá um relatório. Desde o surto da epidemia de covid-19 em 2020, devido às diferentes políticas de prevenção de epidemias implementadas por diferentes regiões, a logística transportada para Tianjin foi interrompida, o que atrasou o tempo de resposta do serviço da empresa em certa medida, de modo a atender melhor os clientes locais e vizinhos. A empresa planeja criar laboratórios de testes adicionais em Xangai e Guangzhou, cobrindo principalmente as necessidades de testes dos clientes no leste e sul da China. Os laboratórios recém-construídos pela empresa em Xangai e Guangzhou serão equipados com linhas de produção flexíveis automáticas para melhorar a capacidade de processamento do laboratório para amostras simples e aumentar a eficiência de detecção e o tempo de resposta do serviço.
Ao construir um novo laboratório de sequenciamento gênico e comprar instrumentos avançados de sequenciamento gênico e apoiar equipamentos auxiliares, por um lado, o projeto ajudará a empresa a alcançar uma resposta rápida às necessidades de pesquisa científica dos clientes nas áreas locais e circundantes do laboratório, melhorar a eficiência de processamento de amostras, encurtar o ciclo de entrega de produtos e serviços e melhorar a capacidade da empresa de realizar e completar ordens de sequenciamento gênico; Por outro lado, melhorará ainda mais a capacidade de análise de informações biológicas da empresa e a precisão dos resultados do sequenciamento genético, aumentará o nível de serviço abrangente, atenderá às necessidades diversificadas e personalizadas dos clientes downstream e continuará a construir e fortalecer a vantagem competitiva do mercado.
(4) Implementar a estratégia de “localização global” e aprofundar o layout de regionalização global
Como líder no campo do sequenciamento gênico na China, a empresa respondeu ativamente à estratégia nacional de “ir global”, construiu uma rede global de serviços técnicos, criou laboratórios centrais de Tianjin e Nanjing na China, estabeleceu laboratórios localizados em Cingapura, Estados Unidos e Reino Unido, e estabeleceu subsidiárias em Hong Kong, Cingapura, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Japão e outros países e regiões. Realizou resposta rápida às necessidades de pesquisa científica local na América do Norte, Europa, Sudeste Asiático e outros países, e cobriu de forma abrangente instituições de pesquisa científica de primeira classe em casa e no exterior, como a Academia Chinesa de Ciências, a Academia Chinesa de Ciências Médicas, a Academia Chinesa de Ciências Agrícolas, Universidade de Pequim, Universidade Tsinghua, Universidade de Zhejiang, Universidade de Sichuan, Universidade Sun Yat sen, Universidade de Stanford, Universidade da Califórnia e o Instituto Genoma de Cingapura, atendendo mais de 5900 clientes. Este projeto de construção de laboratório de sequenciamento genético é a implementação contínua da estratégia de “localização global” da empresa e aprofunda ainda mais o layout regional global da empresa na base existente.
3. Viabilidade da execução do projecto
(1) Viabilidade política e do mercado
① A implementação do projeto tem um bom ambiente político
Em dezembro de 2018, o Escritório Nacional de Estatística emitiu a classificação de indústrias emergentes estratégicas (2018), que incluiu “serviços técnicos profissionais de sequenciamento gênico” no diretório nacional de indústrias emergentes estratégicas.
Em setembro de 2019, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros departamentos emitiram o plano de ação para promover o desenvolvimento de alta qualidade da indústria da saúde (20192022), enfatizando o apoio de tecnologias de ponta e P & D de produtos e aplicação, acelerando a pesquisa e transformação de tecnologias-chave, como sequenciamento genético de nova geração, imunoterapia tumoral, células estaminais e medicina regenerativa, análise biomédica de big data e promoção da triagem precoce de grandes doenças Tratamento personalizado e outras soluções de aplicação de precisão e aplicações de sistema de apoio à decisão.
Em março de 2021, a quarta sessão do 13º Congresso Nacional Popular votou e adotou uma resolução sobre o décimo quarto plano quinquenal para o desenvolvimento econômico e social nacional da República Popular da China e o esboço de metas de longo prazo para 2035. O plano enfatiza o desenvolvimento de indústrias emergentes estratégicas, planos para indústrias futuras, organiza e implementa o plano de incubação e aceleração para indústrias futuras no campo da tecnologia genética e outras tecnologias de ponta e transformação industrial, e planos para o layout de uma série de indústrias futuras. A introdução intensiva de políticas de apoio nos últimos anos ajudará o desenvolvimento saudável da indústria de sequenciamento genético e proporcionará um bom ambiente político para a implementação harmoniosa do projeto.
② Bom ambiente de mercado para a implementação do projeto
Impulsionado pela tecnologia de sequenciamento de segunda geração, o sequenciamento gênico é cada vez mais popular em pesquisa básica de ciências da vida, pesquisa de aplicação médica e clínica e outros campos, e a escala do mercado da indústria continua a crescer. Entre eles, o serviço de sequenciamento gênico é o segmento com maior participação de mercado e taxa de crescimento rápido na indústria. De acordo com os dados divulgados pela pesquisa BCC, o mercado global de sequenciamento genético atingirá US $ 13,518 bilhões em 2020 e deverá crescer para US $ 37,721 bilhões até 2026, com uma taxa de crescimento composto de 19,1% de 2021 a 2026; Entre eles, o tamanho do mercado dos serviços de sequenciamento genético em 2020 será de US $ 6,994 bilhões, representando 51,74% do setor como um todo. Até 2026, o tamanho do mercado atingirá US $ 21,066 bilhões, com uma taxa de crescimento composto de cerca de 20,7% de 2021 a 2026. Em 2020, o mercado de sequenciamento genético da China atingiu US $ 1,339 bilhão, e espera-se crescer para US $ 4,235 bilhões até 2026. A taxa de crescimento composto de 2021 a 2026 é de cerca de 21,6%, que tem um amplo espaço de mercado.
O serviço de sequenciamento genético da empresa é principalmente para pesquisa básica, e seus clientes downstream são principalmente universidades, instituições de pesquisa científica, hospitais de pesquisa, empresas biomédicas e outras instituições. De acordo com os dados divulgados pelo National Bureau of Statistics, o investimento em P & D da China aumentou ano a ano nos últimos anos, de 868,7 bilhões de yuans em 2011 para 243931 bilhões de yuans em 2020. A crescente demanda por pesquisa científica a jusante impulsionará diretamente o desenvolvimento de serviços de sequenciamento genético a montante e trará boas oportunidades de desenvolvimento para prestadores de serviços de sequenciamento genético de alta qualidade. Portanto, a implementação do projeto tem um bom ambiente de mercado. (2) Viabilidade técnica
Sob a orientação da estratégia de P & D conduzida pela inovação e eficiência, Novogene Co.Ltd(688315) construiu uma plataforma de sequenciamento gênico com fluxo e escala líderes, qualidade de sequenciamento estável e entrega eficiente. Ele sempre manteve uma posição de liderança em várias tecnologias difíceis de sequenciamento gênico, dominou exaustivamente a genômica, proteômica, metabonômica e multiômica sistema integrado de tecnologia de pesquisa, e formou uma vantagem colaborativa entre domínios da pesquisa básica, pesquisa de transformação para aplicação clínica, Fornece suporte técnico para a implementação do projeto.
