Código dos títulos: Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) abreviatura dos títulos: Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) anúncio n.o: 2022038 Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155)
Anúncio sobre alteração de alguns projetos investidos com recursos arrecadados
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Dicas de conteúdo importantes:
Nome original do projeto: projeto de produto a jusante de fenilclorosilano de alto desempenho com uma produção anual de 20000 toneladas (a seguir designado “projeto original”).
Novo nome do projeto e montante total do investimento: o projeto com uma produção anual de 50000 toneladas de materiais de silício orgânico e aditivos funcionais de alta pureza, com um investimento total de cerca de 800000000 yuan, é implementado pela Hubei Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) silicon Materials Co., Ltd. (doravante referido como “Hubei Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) .
Quantidade de mudança na direção de investimento de fundos levantados: 400000000 yuan.
A data de disponibilidade programada do projeto original é ajustada para dezembro de 2023.
O novo projeto deve ser colocado em operação normal e gerar receita em junho de 2024.
1,Visão geral da mudança do projeto de investimento dos fundos levantados
I) Informações básicas sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta à aprovação Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] n.º 1589) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 3889000 ações ordinárias de RMB (ações A) pela primeira vez, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação, um preço de emissão de RMB 31,85 por ação, e um montante total de fundos levantados de RMB 123864650000, Depois de deduzir 3864650000 yuan de despesas relacionadas com esta oferta, o montante líquido de fundos levantados é 120000000000 yuan. Os Contadores Públicos Certificados Ruihua (sociedade geral especial) verificaram o recebimento dos fundos levantados e emitiram o relatório de verificação de capital (rhyz [2020] n.º 910001).
(II) informações básicas do projeto de investimento com fundos levantados a serem alteradas desta vez
A empresa planeja alterar parte do montante do investimento dos fundos levantados do projeto original para “50000 toneladas de materiais de silício orgânico e projeto de produtos aditivos funcionais de alta pureza” (doravante referido como “novo projeto”). Os fundos levantados envolvidos na mudança da direção do investimento são milhões de yuan, a quantidade de fundos levantados usados é 805,7 milhões de yuan, e o montante investido é 1222929 milhões de yuan. Após a mudança de parte do montante do investimento de fundos levantados, o montante total do investimento e a escala de construção do projeto original permanecem inalterados, Os fundos de construção insuficientes do projeto original serão levantados pela própria empresa. O montante total de investimento no novo projeto é de cerca de 800 milhões de yuans, e o montante total de fundos levantados a ser usado é de 400 milhões de yuans. A alteração do projeto investido pelos fundos levantados não constitui uma transação de parte relacionada. Em 20 de junho de 2022, a quarta reunião do terceiro conselho de administração realizada pela empresa analisou e adotou a proposta de alteração de alguns projetos de investimento com recursos arrecadados com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. De acordo com as disposições pertinentes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, este assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Razões específicas para alterar o projeto investido com fundos levantados
I) Investimento planeado e investimento efectivo do projecto inicial
O projeto original foi construído pela empresa, com um investimento total planejado de 917,33 milhões de yuans, incluindo 798,23 milhões de yuans de investimento em construção, 119,1 milhões de yuans de capital de giro e 805,7 milhões de yuans de investimento total planejado de fundos levantados.Os produtos do projeto original incluem intermediários de silicone, resina de silicone fenil, óleo de silicone fenil e borracha de silicone fenil. O período de construção do projeto é de 42 meses. O depósito do projeto e a avaliação de impacto ambiental foram concluídos em 2019, e o certificado de registro de projetos de investimento na província de Jiangsu (sjxb [2019] No. 7) aprovado pela Comissão Municipal de Suqian de economia e tecnologia da informação e a resposta ao relatório de impacto ambiental da Secretaria Municipal de Suqian de meio ambiente ecológico (shjg [2019] No. 1) foram obtidos.
A empresa implementou a construção passo a passo do projeto original. Atualmente, a construção faseada de alguns intermediários de silicone e produtos de silicone fenil foi concluída, e alguns intermediários de fenil foram vendidos em lotes. Em 31 de dezembro de 2021, o projeto original realmente investiu 1222929 milhões de yuans, e o saldo não utilizado de fundos levantados de 6834071 milhões de yuans (incluindo juros) foi depositado na conta regulatória de fundos levantados.
II) Razões específicas da alteração
Como principal fabricante de aditivos funcionais organosilínicos, os produtos envolvidos no novo projeto incluem principalmente os principais produtos existentes da empresa e alguns novos produtos. Nos últimos anos, o campo de aplicação dos produtos da empresa tem se expandido, e a demanda do mercado global aumentou gradualmente. Os produtos da empresa são de qualidade líder da indústria, tecnologia de produto madura, alto reconhecimento do cliente e têm bom espaço de desenvolvimento do mercado. Depois que o projeto é concluído, pode rapidamente realizar benefícios. Portanto, propõe-se a mudança dos recursos arrecadados para novos projetos para atender rapidamente a demanda do mercado e impulsionar a rentabilidade sustentável da empresa. A nova empresa de sistema principal de implementação de projeto e materiais de silício Xingrui são estabelecidos em conjunto, o que pode combinar plenamente suas vantagens de escala na indústria de silicone para melhorar a garantia de fornecimento de matérias-primas. Devido à urgência da implementação do novo projeto, a fim de melhorar a eficiência de uso e o rendimento de investimento dos fundos arrecadados, a empresa planeja aumentar o montante de investimento dos fundos arrecadados do projeto original de acordo com as prioridades da construção dos projetos investidos pelos fundos arrecadados
O projeto original estava originalmente programado para atingir o estado útil em agosto de 2022. No entanto, durante a construção do projeto, devido a múltiplos fatores, especialmente os fatores de correspondência de capacidade com os produtos de matéria-prima do projeto fenilclorosilano, a empresa ajustou moderadamente o ritmo de construção do projeto original. Após cuidadosa consideração, planeja ajustar a data de estado útil programado do projeto original para dezembro de 2023.
3,Conteúdo específico do novo projecto
I) Informações básicas do projecto
1. Nome do projeto: materiais de silício orgânico e aditivos funcionais de alta pureza com uma produção anual de 50000 toneladas.
2. Entidade executora: Hubei Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) silicon Material Co., Ltd. (nome provisório, sujeito à aprovação do departamento de supervisão de mercado e administração), com um capital social de RMB 500 milhões, dos quais a empresa subscreveu RMB 400 milhões, representando 80% do capital social da joint venture; Hubei Xingrui silicon materials Co., Ltd. ( Hubei Xingfa Chemicals Group Co.Ltd(600141) Hubei Xingfa Chemicals Group Co.Ltd(600141) subsidiária integral) subscreveu RMB 100 milhões, representando 20% do capital social da joint venture.
3. endereço de construção: Parque industrial novo material de Yichang Hubei Xingfa Chemicals Group Co.Ltd(600141) , distrito de Yiting, cidade de Yichang.
4. escala de construção e conteúdo: está previsto construir uma capacidade de produção com uma produção anual de 17000 toneladas de hexametildisilazano (incluindo 2000 toneladas de grau eletrônico), 5000 toneladas de hexametildisiloxano, 4200 toneladas de tetrametildivinildisiloxano, 600 toneladas de tetrametildivinildisiloxano, 1880 toneladas de clorosilano de vinil dimetil, 3000 toneladas de lítio bis trimetilsililamino, 3000 toneladas de dicarbonato de butilo di tert e outros produtos.
(II) estimativa de investimento total do projeto: o investimento total do projeto é de cerca de 800000000 yuan, incluindo 400000000 yuan de fundos levantados.
III) Necessidade de construção do projecto
A construção do novo projeto é realizada principalmente em torno do negócio principal da empresa, o principal objetivo é expandir a capacidade de produção existente da empresa, integrar e otimizar a linha de produtos eletrônicos, e atender a demanda do mercado em rápido crescimento nas áreas de silício orgânico novos materiais, medicina, produtos químicos eletrônicos, eletrólito de bateria de lítio, etc. O novo projeto construirá uma fábrica da Internet e uma oficina inteligente, melhorará de forma abrangente o nível de automação da produção, inteligência e gestão fina, melhorará ainda mais a estabilidade da capacidade de produção do produto, eficiência da produção e qualidade do produto e aliviará a pressão sobre a capacidade de produção.
Ao construir uma base de produção em Yichang, a empresa pode apoiar clientes na China Central, Sul da China, sudoeste e noroeste da China, o que pode melhorar ainda mais a capacidade de resposta rápida da empresa, atender melhor a demanda dos clientes por pontualidade da oferta, encurtar a distância de transporte, reduzir o custo de transporte e melhorar a participação de mercado e lucratividade dos produtos. Hubei Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) n, o corpo principal do novo projeto, é proposto para ser estabelecido pela empresa e materiais de silício Xingrui. Dentro do quadro de cooperação, os dois lados compartilham recursos. A empresa goza de garantia de fornecimento e vantagem de preço em matérias-primas, o que pode reduzir ainda mais o impacto dos preços das matérias-primas e flutuações de fornecimento sobre o desempenho geral da empresa.
IV) viabilidade da construção de projectos
De acordo com Outubro de 2019, A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma publicou o Catálogo Orientador para o ajuste da estrutura industrial (versão 2019), no qual “novos monômeros de silicone como fenilclorosilano e clorosilano de vinilo” e “utilização abrangente de subprodutos como tetracloreto de carbono, tetracloreto de silício, metiltriclorosilano e trimetilclorosilano” Os novos produtos do projeto incluem clorosilano de vinil e seus produtos da série de vinil profundamente processados, bem como produtos da série metílico organosilício produzidos pela utilização abrangente de trimetilclorosilano. Portanto, o conteúdo construtivo do novo projeto pertence aos projetos de investimento incentivados pelos governos estaduais e locais, o que está em consonância com a política industrial nacional.
A empresa atribui grande importância à P & D e inovação, patenteou tecnologias para uma série de produtos principais, estabeleceu uma equipe técnica profissional de P & D, R & D é orientada para o mercado, concentra-se nas necessidades dos clientes e acumulou rica experiência de desenvolvimento de produtos através da cooperação ativa de pesquisa universitária da indústria, fornecendo forte suporte técnico para a implementação de novos projetos.
A marca da empresa foi estabelecida há 30 anos. contando com suas vantagens em qualidade, tecnologia, reputação e serviço, foi amplamente reconhecido e selecionado pelo mercado, formou uma posição de mercado estável e efeito de marca global, e tem um grande número de grupos de clientes de alta qualidade com estabilidade a longo prazo e cooperação multi variedade, fornecendo forte apoio para a promoção do mercado de novos produtos do projeto. A empresa é um grande fabricante global de aditivos funcionais de metilo organosilício e vinil, e a construção de novos projetos concentra-se principalmente nos aditivos funcionais da empresa. A empresa tem uma rica experiência em engenharia de construção, produção e operação, produção de segurança, controle de qualidade e proteção ambiental, o que fornece garantia para a construção suave e operação de novos projetos. The implementation subject of the new project is the newly established Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) hubei company jointly established by the company and Xingrui silicon materials. The construction site is in the Hubei Xingfa Chemicals Group Co.Ltd(600141) yichang new materials Industrial Park, Yingting District, Yichang City, Hubei Province. Xingrui silício tem uma cadeia industrial completa integrando upstream e downstream no negócio de silício orgânico. Yichang novos materiais Industrial Park também é um cluster da indústria de novas matérias-primas e principais produtos produzidos por novos projetos podem ser diretamente fornecidos e vendidos no parque, fornecendo matérias-primas e garantia de mercado para a construção de novos projetos.
4,Perspectivas de mercado e aviso de risco de novos projectos
I) Perspectivas de mercado de novos projectos
O novo projeto de aditivos funcionais organossilicon pode efetivamente melhorar os indicadores físicos e químicos de produtos finais downstream para atender às necessidades dos consumidores finais para a melhoria contínua da qualidade e função do produto. Eles são amplamente utilizados em novos campos de energia, led e outros. Ao mesmo tempo, alguns produtos são usados igualmente como protetores do grupo para participar na síntese de antibióticos, drogas nucleosídeos e assim por diante.
A taxa de crescimento composto do consumo aparente de silicone nos últimos cinco anos foi tão alta quanto 10,8%. Nos últimos anos, com a forte demanda por materiais de silicone em China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) novos veículos de energia, fotovoltaica e outras indústrias, a indústria de silicone da China desenvolveu-se muito rapidamente. Em 2021, a capacidade global de monômeros de silicone será de cerca de 6 milhões de toneladas, e a capacidade de monômeros de silicone na China será de cerca de 2 milhões de toneladas, representando cerca de 1/3 do total global. Em 2021, o consumo aparente de intermediários de silicone na China foi de 1,336 milhões de toneladas, um aumento homólogo de 7,01%, e a taxa de crescimento composto nos últimos cinco anos foi de 10,8%. Considerando o rápido desenvolvimento de novos veículos de energia e fotovoltaica, a demanda por silicone deve manter uma alta taxa de crescimento.
A taxa de crescimento composto das vendas de veículos novos de energia nos últimos cinco anos atingiu 35%. De 2016 a 2020, a taxa de crescimento composto de novos veículos de energia global chegará a 35%, e a dos chineses Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) automóvel chegará a 28%. De acordo com o novo plano de desenvolvimento da indústria automóvel de energia (20212035) emitido pelo Conselho de Estado e as novas políticas de promoção automóvel de energia formuladas por vários países, espera-se que a taxa de crescimento composto de novos veículos de energia global permanecerá em 35% de 2021 a 2025, e a dos chineses Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) automóvel atingirá 30%, Até 2025, o volume global de vendas de novos veículos de energia será de 13,79 milhões, e o volume de vendas de Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) .
Atualmente, a demanda por produtos LED de alta especificação no mercado de iluminação entrou em uma fase de escalada. Devido ao aumento dos preços globais das matérias-primas, o preço unitário dos produtos tem uma tendência a aumentar. Além disso, a demanda de economia de energia dos governos está aumentando. Estima-se que o valor de saída do mercado LED de iluminação atingirá US $ 8,11 bilhões em 2022, um aumento anual de 9,2%. Nos próximos anos, com a promoção da iluminação de saúde, iluminação inteligente e outros fatores, o mercado de iluminação LED continuará a crescer. Espera-se atingir US $ 11,1 bilhões até 2026, com uma taxa de crescimento composto de 8,4% de 2021 a 2026.
A escala de mercado de China Meheco Group Co.Ltd(600056) mercado aumentou de 1434,4 bilhões de yuans em 2017 para 1791,9 bilhões de yuans em 2020, com uma taxa de crescimento composto anual média de 7,8%. Em 2021, a escala de mercado de China Meheco Group Co.Ltd(600056) atingirá 1922 bilhões de yuans, e espera-se que a escala de mercado de China Meheco Group Co.Ltd(600056) atingirá ainda mais 2231,1 bilhões de yuans em 2022. Com o crescimento da renda econômica nacional e o fortalecimento da consciência nacional da saúde, a indústria farmacêutica abrirá uma boa oportunidade para o rápido desenvolvimento. A aceleração do processo de envelhecimento da população da China também promoverá o aumento da despesa total da China em saúde, estimulará o crescimento da demanda da China por medicamentos para doenças crônicas e, assim, promoverá o desenvolvimento de China Meheco Group Co.Ltd(600056) .
II) Riscos existentes e Contramedidas
1. Risco de novos produtos não desenvolverem o mercado a tempo
Depois que o novo projeto é colocado em operação, a empresa adicionará 50000 toneladas de materiais organossilicos e aditivos funcionais de alta pureza, o que exige que a empresa realize expansão do mercado em larga escala. Embora a empresa tenha realizado uma demonstração prudente de viabilidade para o novo projeto e adotado uma série de medidas como gestão de marketing, construção de talentos e expansão do mercado para o desenvolvimento de novos produtos, se houver mudanças adversas na demanda do mercado, concorrência do mercado e situação de desenvolvimento da indústria, a empresa enfrentará o risco de que os novos produtos não possam desenvolver o mercado a tempo.
2. Risco de execução de novos projectos
Embora o novo projeto tenha sido rigorosa e plenamente demonstrado, ainda não formou um relatório de estudo de viabilidade. Durante a execução do novo projeto, ele pode ser confrontado com mudanças adversas no ambiente macroeconômico, condições da indústria, políticas industriais e outros fatores, ou o projeto pode ser atrasado ou incapaz de ser implementado devido ao lento andamento da construção do projeto e o controle inadequado do orçamento do projeto, ou o rendimento esperado não pode ser alcançado após a implementação, afetando negativamente a realização e desenvolvimento sustentável do plano de negócios da empresa.
