Código de títulos: Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) abreviatura de títulos: Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) lugar de listagem: Bolsa de Valores de Shenzhen Dongrui Food Group Co.Ltd(001201)
Dongrui Food Group Co., Ltd.
(lote 01-11, cidade industrial da crista da borboleta, cidade de Xiantang, condado de Dongyuan, cidade de Heyuan, província de Guangdong)
Oferta não pública de ações em 2022
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização dos fundos angariados
Junho de 2002
A fim de consolidar o negócio principal e expandir ainda mais a escala da capacidade de produção de suínos, Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) doravante referida como “a empresa” ou ” Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) “) planeja levantar fundos através de oferta não pública de ações para o “Dongyuan Dongrui agriculture and animal pecuárie development Co., Ltd. Dongyuan County Chuantang projeto complexo agrícola moderno (base Huangsha)” (doravante referido como “projeto Dongyuan Huangsha”).
A análise de viabilidade da utilização dos fundos captados a partir desta oferta não pública é a seguinte: I. Plano de utilização dos fundos captados
O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não excede 773 milhões de yuans (incluindo este montante), e todos os fundos levantados serão usados para o projeto Dongyuan Huangsha após deduzir as despesas de emissão.
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto Montante de investimento do projeto Montante proposto de fundos levantados
Dongyuan Dongrui agricultura e desenvolvimento animal Co., Ltd. Dongyuan County Chuantang moderno 77 Hanwei Electronics Group Corporation(300007) 730000 projeto complexo agrícola (base Huangsha)
Total 77 Hanwei Electronics Group Corporation(300007) 730000
Antes que os fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações para objetos específicos estejam no lugar, a empresa primeiro investirá com fundos auto-levantados de acordo com a situação real do andamento do projeto e os substituirá depois que os fundos levantados estiverem no lugar. Se o montante líquido dos fundos angariados for inferior ao montante total dos fundos angariados a utilizar para os projectos acima referidos, a empresa deverá angariar os seus próprios fundos. No âmbito dos projetos acima mencionados investidos com recursos captados, o conselho de administração da empresa pode, de acordo com as necessidades reais do projeto e de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes, ajustar adequadamente o montante dos recursos captados utilizados nos projetos acima mencionados. 2,Análise da necessidade e viabilidade da utilização dos fundos angariados
I) Panorama geral dos projectos
O projeto é implementado pela Dongyuan Dongrui agriculture and animal pecuáriy development Co., Ltd. (doravante referida como “Dongyuan Dongrui”), uma subsidiária da Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) . Após a conclusão do projeto, a escala de 300000 suínos comerciais por ano pode ser formada.
II) Necessidade da execução do projecto
1. A construção do projeto é a necessidade de garantir o fornecimento de produtos suínos em Guangdong, Hong Kong e Macau Dawan District
Nos últimos anos, devido ao baixo grau de criação de suínos em larga escala na China, a criação de varejo é propensa a comportamento cego, a prevenção e controle de doenças epidêmicas não é oportuna, juntamente com o atraso do ciclo de criação de suínos, informações assimétricas do mercado e outros problemas, o preço da carne suína flutua muito, resultando no desequilíbrio faseado da oferta de suínos, que afetou seriamente a segurança das cestas vegetais dos cidadãos e prejudicou os interesses da maioria dos agricultores.
A empresa está localizada na cidade de Heyuan, província de Guangdong, com vantagens geográficas inerentes.Os suínos criados podem chegar a todas as partes de Guangdong, Hong Kong e área da Baía de Macau através de transporte de curta distância, reduzindo custos de transporte e perdas durante o transporte. Atualmente, a empresa obteve a qualificação para exportação de suínos em Hong Kong e Macau, China, o que pode efetivamente garantir o fornecimento de produtos suínos em Hong Kong e Macau. Ao mesmo tempo, a empresa também está expandindo continuamente sua capacidade de produção e melhorando o nível de fornecimento de produtos suínos com base no mercado local em Guangdong.
Após a colocação do projeto em produção, podem ser adicionados 300000 suínos comerciais todos os anos, o que é propício para aumentar a oferta de suínos, garantir o fornecimento de produtos suínos em Guangdong, Hong Kong e Macau e estabilizar o preço da carne suína.
2. A necessidade de desenvolver uma agricultura ecológica moderna
Em 2015, o Ministério da Agricultura, juntamente com a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros ministérios e comissões, emitiu conjuntamente o aviso sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável Agrícola (20152030). Em 2016, o escritório geral do governo Popular Provincial de Guangdong emitiu os pareceres de implementação sobre acelerar a transformação do modo de desenvolvimento agrícola. Em abril de 2017, o Ministério da Agricultura emitiu o aviso sobre as cinco ações do Ministério da Agricultura para realizar o desenvolvimento verde agrícola. A necessidade da agricultura ecológica moderna, como padronização e escala. Em maio de 2022, o Departamento de agricultura e áreas rurais da província de Guangdong emitiu o “décimo quarto plano de cinco anos” para o desenvolvimento da pecuária moderna na província de Guangdong (20212025), que propôs melhorar as condições de instalações de produção de criação, concentrar-se no desenvolvimento do modo de criação ecológica, promover o ciclo virtuoso de criação e plantação e promover o desenvolvimento sustentável da pecuária e criação de aves.
A agricultura ecológica é uma importante base para o desenvolvimento da agricultura ecológica e para a construção de um complexo agrícola moderno em Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) Portanto, a empresa deve explorar um novo modelo de desenvolvimento, fazer pleno uso do ambiente natural, recursos naturais e as três políticas rurais, construir um complexo agrícola moderno integrando suinocultura, processamento de fertilizantes orgânicos, plantio agrícola e florestal, processamento de ração e turismo ecológico, reduzir o impacto cíclico da cadeia industrial agrícola ecológica, formar uma competitividade abrangente e realizar o desenvolvimento sustentável da empresa. 3. A construção de projetos é a necessidade de melhorar a competitividade das empresas na suinocultura e reduzir os riscos empresariais
A maior revelação da peste suína africana para a indústria de criação de suínos da China é que o modelo de criação em larga escala, padronizado, moderno e integrado pode ter vantagens competitivas óbvias na prevenção e controle de doenças, controle de qualidade do produto, operação em larga escala, controle de custos de produção, etc., e se tornar uma força importante para promover a melhoria contínua da qualidade suína da China. A empresa está empenhada em desenvolver-se em uma empresa nacional líder de industrialização agrícola com considerável influência na indústria. O projeto melhora continuamente a competitividade global da empresa através da integração efetiva com outros elos da cadeia industrial; Ao mesmo tempo, o projeto adota o modo de criação ecológica para aumentar a competitividade central da empresa, aumentando o valor agregado dos produtos, melhorando a qualidade do produto, aumentando a competitividade do produto e capacidade de serviço abrangente.
Além disso, na perspectiva de sua própria operação, há uma periodicidade objetiva na suinocultura, e a flutuação dos preços dos suínos e epidemias súbitas têm um grande impacto na rentabilidade da empresa, portanto, ao cultivar profundamente a criação ecológica, a empresa também deve estabelecer antecipadamente um padrão de negócios sistemático, ampliar a cadeia de negócios e construir um complexo agrícola moderno. Sob a tendência de expandir a escala de negócios da empresa, pode efetivamente resistir a riscos financeiros potenciais enriquecendo categorias de produtos e melhorando a velocidade do volume de negócios de capital. Através do projeto Dongyuan Huangsha, a empresa pode expandir ainda mais a escala de produção da empresa, aumentar a competitividade dos produtos da empresa e capacidades de serviço abrangentes, aumentando assim a competitividade central da empresa e reduzindo os riscos de negócios.
4. A construção do projeto é a necessidade de promover a construção de sistema de controle de fontes para a segurança de alimentos derivados de animais
A construção da planta de ração auto-utilizada para o projeto Dongyuan Huangsha ajuda a controlar todos os elos no processo de produção e processamento de ração, promover o crescimento animal, melhorar a absorção e utilização de ração e reduzir as emissões para o mundo exterior através do design científico de fórmulas; Ao melhorar a imunidade dos animais através de alimentos para animais de alta qualidade e razoáveis, as doenças podem ser evitadas e as drogas podem ser reduzidas, de modo a garantir efetivamente a qualidade e a segurança dos produtos animais cultivados, fornecer aos consumidores alimentos verdes nutritivos e de alta qualidade e reduzir o risco de transmissão de doenças epidêmicas no processo de transporte de alimentos para animais, o que promoverá efetivamente a construção de sistema de controle de fontes para a segurança dos alimentos para animais.
III) viabilidade da execução do projecto
1. Apoio à política industrial nacional
Desde o “13º plano de cinco anos”, a escala da criação de gado e aves na China foi significativamente aumentada. O desenvolvimento da pecuária e indústria de criação de aves mudou de quantidade crescente para qualidade. O desenvolvimento ecológico verde tornou-se o tema da indústria de criação. Em 2017, o Ministério da Agricultura e a Secretaria Geral do Conselho de Estado emitiram sucessivamente as “cinco ações para o desenvolvimento agrícola verde” e os “pareceres sobre a aceleração da utilização de recursos de resíduos pecuários e avícola”. Ambos os documentos mencionaram a utilização orgânica de gado e esterco avícola. Através da melhoria das políticas de apoio, estrita aplicação da lei e fiscalização, fortalecimento do apoio científico e tecnológico, fortalecimento do apoio aos equipamentos, promoção abrangente da utilização de recursos de resíduos pecuários e avícola e aceleração da construção da combinação de plantio e melhoramento genético. O novo padrão de desenvolvimento sustentável da agricultura e ciclo da pecuária.
Em agosto de 2021, o Ministério da Agricultura Rural, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros seis departamentos emitiram conjuntamente os pareceres sobre a promoção do desenvolvimento sustentável e saudável da indústria suinícola, propondo basicamente formar um novo padrão de desenvolvimento de alta qualidade da indústria suinícola com alta eficiência de produção, segurança de produtos, conservação de recursos, regulação favorável ao meio ambiente e eficaz em 5-10 anos, fornecer políticas de apoio a longo prazo para estabilizar a produção suinícola e continuar a promover a modernização da indústria suinícola. Portanto, este projeto de investimento levantado está em conformidade com a direção norteadora das políticas nacionais.
2. Grandes perspectivas de mercado
A empresa está localizada na cidade de Heyuan, província de Guangdong. Seu principal mercado é Dawan District, Guangdong, Hong Kong e Macau.
Após o surto de “peste suína africana”, o transporte transprovincial de suínos vivos no continente foi restringido, o fornecimento de suínos vivos no mercado de Hong Kong na China foi relativamente apertado e o número de suínos vivos fornecidos a Hong Kong por várias empresas de fornecimento de suínos vivos no continente caiu. Atualmente, há uma grande lacuna na demanda do consumidor no mercado de Hong Kong, e a empresa ainda tem um grande espaço de desenvolvimento no mercado de Hong Kong.
De acordo com o boletim nacional de estatísticas econômicas da província de Guangdong em 2021, até o final de 2021, Guangdong tinha uma população permanente de 127milhões, ficando em primeiro lugar na China. De acordo com o “décimo quarto plano de cinco anos” para o desenvolvimento da pecuária moderna na província de Guangdong (20212025), até 2025, o número de porcos vendidos na província de Guangdong atingirá mais de 33 milhões, e a taxa de autossuficiência permanecerá em mais de 70%. Com base nisso, estima-se que a lacuna na demanda de consumo de suínos na província de Guangdong é de cerca de 14 milhões, e porcos ou suínos precisam ser transferidos de outras províncias.
Além disso, com a tendência em larga escala e centralizada da criação de suínos na China, a principal força da criação de suínos mudará de agricultores de criação livre para fazendas de grande escala. Os agricultores de criação livre gradualmente se retirarão do mercado, e o mercado correspondente será preenchido por empresas de criação em grande escala. Esta tendência de mudança fornece um amplo espaço de mercado para fazendas de grande escala, especialmente para empresas que integram auto-criação e auto-criação.
Em suma, há um grande espaço de mercado para a indústria suína em Hong Kong, Guangdong ou no mercado nacional. A empresa está localizada em uma área de produção dentro da área de vendas e tem amplas perspectivas de desenvolvimento.
3. Boa base de mercado
A empresa conta com mais de 20 anos de experiência na criação de suínos. Contando com a inovação tecnológica contínua e inovação de gestão, a empresa tem praticado “criação saudável e criação ecológica”, reconhecida pelo governo, pares, clientes e consumidores. Estabeleceu uma boa imagem corporativa e tem uma forte influência no mercado em Guangdong, Hong Kong e Macau. Atualmente, os porcos comerciais vendidos pela empresa são vendidos principalmente para as cidades centrais em Guangdong, Hong Kong, Macau e Dayan District, como Hong Kong, Shenzhen, Dongguan e Guangzhou, bem como o mercado local de Heyuan. Ao mesmo tempo, a empresa planeja expandir o escopo de vendas de porcos comerciais no Delta do Rio das Pérolas.
Após um longo tempo de cultivo intensivo e operação, a empresa estabeleceu uma relação de cooperação comercial contínua e estável com empresas locais de criação de suínos em Heyuan, Delta do Rio Pérola e outras regiões. Através da inovação tecnológica contínua e investimento em P & D, a empresa melhorou a qualidade de suínos e leitões reprodutores, e estabeleceu uma relação de cooperação profunda. Estes canais de negócios estáveis e recursos de alta qualidade são propícios à expansão contínua do mercado da empresa e à implementação suave de projetos de investimento levantados.
4. Forte resistência técnica
A empresa sempre se concentrou na pesquisa e desenvolvimento tecnológico, e criou um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento desde sua criação. A equipe de pesquisa científica da empresa conta com um número de pessoal científico e tecnológico envolvido em atividades de P & D e inovação tecnológica relacionadas, todos eles são pessoas seniores na indústria e têm muitos anos de experiência. Em 2014, o “sistema de cultura de fermentação em leito alto” desenvolvido pela empresa resolveu criativamente a contradição entre cultura centralizada e proteção ambiental, e foi unanimemente reconhecido por especialistas do banco mundial e do Ministério da Agricultura. Atualmente, nesta tecnologia central, obteve com sucesso uma série de patentes de modelos de utilidade, tais como “um sistema de criação de porcos de fermentação de alta cama” patente de invenção, “uma casa de porco de fermentação de alta cama tecnologia de ventilação rápida e refrigeração” e “uma tecnologia de sistema de empilhamento automático de cama de porco de fermentação de alta cama”. Em 2022, a empresa obteve a patente de invenção de “uma estação de tratamento de águas residuais e método de tratamento de águas residuais”, o que aumentou ainda mais a força técnica da empresa na prática do modo de criação ecológica.
A empresa presta atenção à grande pesquisa de tecnologia agrícola e transformação de realizações de pesquisa científica, e está comprometida com a pesquisa agrícola de alta tecnologia. Os interesses de pesquisa incluem sistema de prevenção de epidemias veterinárias, sistema de criação de suínos reprodutores, sistema de gestão de alimentação e nutrição, modo de reprodução ecológica de alta fermentação em leito, produção de reprodução inofensiva e outras tecnologias chave importantes.
5. Acumulação suficiente de talentos
Desde a sua criação, a empresa sempre atribuiu importância ao cultivo e à reserva de colaboradores-chave, tendo até agora cultivado uma equipa central composta por colaboradores-chave como investigação e desenvolvimento tecnológico, produção, vendas e serviços técnicos. A maioria dos membros principais da equipe tem muitos anos de experiência na criação de suínos e indústria de ração, e acumularam rica experiência em trabalho prático; Além disso, a empresa tem uma equipe técnica forte, rica experiência em melhoramento da criação de variedades e prevenção e controle epidêmico, que pode garantir totalmente a construção de projetos de investimento levantados e a operação após a conclusão.
(IV) Avaliação dos benefícios económicos do projecto
Após demonstração de viabilidade e cálculo do rendimento do projeto, o projeto investido pelos fundos arrecadados tem bons benefícios econômicos diretos e indiretos.
V) Aprovação dos serviços competentes
O projeto obteve o certificado de registro para projetos de investimento empresarial na província de Guangdong (código do projeto de registro: 202044162503073158) emitido pelo departamento de desenvolvimento e reforma do condado de Dongyuan; A resposta sobre o relatório de impacto ambiental do projeto complexo agrícola moderno de Dongyuan County Chuantang (base Huangsha) de Dongyuan Dongrui agricultura e pecuária desenvolvimento Co., Ltd. na forma de sistema de notificação e compromisso (dhj [2020] No. 51) emitido pela filial Dongyuan do Heyuan Ecological Environment Bureau foi obtida. 3,O impacto da utilização de fundos angariados na operação, gestão e situação financeira da empresa
O projeto de investimento com fundos levantados está em conformidade com as políticas industriais nacionais relevantes e a direção de desenvolvimento estratégico geral da empresa no futuro, e tem boas perspectivas de desenvolvimento do mercado e benefícios econômicos. Após a conclusão do projeto, pode aumentar ainda mais a capacidade de produção da empresa, aumentar a sua competitividade central e melhorar a rentabilidade global da empresa. O objetivo dos fundos angariados é razoável e viável, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Após a conclusão desta oferta não pública, a força de capital da empresa será reforçada e seus ativos líquidos serão melhorados, o que é propício para melhorar o equilíbrio de ativos da empresa
