Relatório de análise de viabilidade
Junho de 2002
As palavras ou abreviaturas mencionadas no relatório de análise de viabilidade têm o mesmo significado que as mencionadas na “interpretação” no Xiamen Xindeco Ltd(000701) 2022 plano de ações de oferta não pública.
A fim de aumentar a força abrangente da Xiamen Xindeco Ltd(000701) empresa (doravante denominada “a empresa”) e promover a melhoria e melhoria do desempenho operacional da empresa, a empresa planeja solicitar a oferta não pública de ações (doravante denominada “oferta não pública”). A análise de viabilidade do projeto de investimento dos fundos angariados a partir desta oferta não pública é descrita da seguinte forma: I. Plano de utilização dos fundos angariados
O montante total de fundos (incluindo despesas de emissão) a ser levantado com esta oferta não pública de ações não excede RMB 7392559 milhões (incluindo este montante). Após deduzir as despesas de emissão, os fundos serão utilizados para o novo projeto de etiqueta eletrônica RFID, a construção do centro de P & D de tecnologia da informação, a construção de novos veículos energéticos e pontos de negócios de veículos de luxo, a modernização e reconstrução de lojas 4S, o projeto de atualização digital do grupo A aquisição do capital minoritário da Fuzhou Cinda Jiajin Lexus Automobile Sales Service Co., Ltd. (a seguir designada “Fuzhou Reza”) e do capital de giro suplementar Os projectos específicos e o montante dos fundos angariados a utilizar são apresentados no quadro seguinte:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento proposto para ser investido em fundos angariados
1 RFID etiqueta eletrônica novo projeto 37202853201164
2 it Centro de I & D projeto de construção 473936447911
3 novo veículo de energia e veículo de luxo projeto de construção de rede de negócios 4 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00000
4 Projecto de modernização das lojas 4S 325717325717
Projeto de atualização digital de 5 grupos 5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
6. Aquisição do projeto de capital minoritário Fuzhou Reza 30 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000
7 capital de giro suplementar 22177672217767
Total 79377057392559
Após a concretização dos fundos angariados a partir desta oferta não pública, se o montante líquido efectivo dos fundos angariados for inferior ao montante acima referido dos fundos a investir, o Conselho de Administração e as suas pessoas autorizadas procederão, no âmbito da autorização da assembleia geral de accionistas, à adaptação e, finalmente, à determinação dos projectos de investimento específicos, das prioridades e do montante de investimento específico de cada projecto dos fundos angariados de acordo com o montante líquido efectivo dos fundos angariados, ao andamento dos projectos de investimento e à procura de fundos, Os fundos insuficientes angariados serão liquidados pela sociedade com fundos próprios ou através de outros métodos de financiamento.
Antes que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa pode investir com fundos auto-angariados de acordo com a situação real dos projetos investidos pelos fundos angariados e substituí-los após os fundos angariados estarem em vigor de acordo com os procedimentos das leis e regulamentos relevantes. 2,Análise de projetos de investimento de fundos levantados (I) projetos de investimento de fundos levantados de Internet das coisas negócios
1. Necessidade do projeto e análise de viabilidade
(1) Necessidade da construção do projecto
① Siga a tendência de desenvolvimento da indústria e consolide a vanguarda da indústria
Nos últimos anos, big data, inteligência artificial, blockchain e outras tecnologias aceleraram a inovação, e a economia digital tornou-se uma parte importante do desenvolvimento econômico da China. Impulsionada pela radiação de cisão da economia digital, a indústria da Internet das coisas continua a explorar cenários de aplicação, e a escala industrial continua a expandir-se, o que contém enorme potencial de desenvolvimento. Como uma tecnologia de apoio importante para a Internet das coisas perceber o mundo exterior, a indústria de etiquetas eletrônicas RFID da China está em uma boa tendência de desenvolvimento, beneficiando-se da orientação de políticas nacionais de apoio, da melhoria dos padrões da indústria e da extensão de cenários de aplicação. Com o surgimento de novos campos de aplicação RFID, como logística inteligente, embalagens inteligentes, gerenciamento de ativos e indústria médica, impulsionados por gigantes da indústria de calçado e vestuário e indústria de varejo, as aplicações RFID serão amplamente promovidas em todo o mundo, e a perspectiva de mercado é brilhante. Com base no alto grau de especialização e escala da indústria de etiquetas eletrônicas RFID, a diferenciação da indústria está se tornando cada vez mais óbvia, e a participação de mercado está concentrada ainda mais nas empresas líderes. Como fabricante líder mundial de etiquetas eletrônicas RFID, a empresa segue de perto o ritmo de desenvolvimento da indústria para expandir a capacidade de produção e aumentar a capacidade de P & D, o que é propício para que a empresa compreenda a tendência de crescimento da indústria, adapte-se às mudanças da demanda do mercado, consolide a posição existente da indústria da empresa e mantenha a vantagem competitiva.
② Implementar o planejamento estratégico da empresa e fortalecer a força de negócios da empresa
O negócio da Internet das coisas é uma das principais indústrias estratégicas estabelecidas por Xiamen Xindeco Ltd(000701) 2025 No plano de desenvolvimento estratégico para 20212025, a empresa propôs que o negócio da Internet das coisas deve acompanhar de perto a demanda do mercado, otimizar o layout do produto prospectivo, expandir constantemente a capacidade de etiquetas eletrônicas RFID e melhorar continuamente a participação de mercado. A implementação do projeto de investimento com recursos arrecadados promoverá efetivamente a implementação da estratégia de desenvolvimento da empresa e fortalecerá a força empresarial da empresa.
② Dar jogo ao efeito de escala e melhorar a rentabilidade da empresa
A indústria de etiquetas eletrônicas RFID tem efeito de escala óbvio. As grandes empresas de rótulos eletrônicos geralmente têm forte poder de negociação com fornecedores upstream devido à grande e estável demanda por matérias-primas; Os clientes downstream com um grande número de pedidos também estão mais inclinados a cooperar com empresas com capacidade de produção em larga escala. A expansão da escala de capacidade ajuda a empresa a melhorar suas vantagens competitivas upstream e downstream, dar jogo ao efeito da escala, reduzir os custos de produção e acumular clientes de alta qualidade, de modo a melhorar a rentabilidade da empresa.
① Foco em P & D e melhorar a competitividade central da empresa
Ao longo dos anos, a empresa tem estado profundamente envolvida no campo de embalagens de etiquetas RFID e tem realizado continuamente pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e inovação de produtos de acordo com a tendência de desenvolvimento da indústria. Com o desenvolvimento da indústria RFID e a expansão de aplicações industriais, a empresa precisa urgentemente continuar a aumentar o investimento em tecnologia de P & D com base na força técnica de P & D existente, melhorar a capacidade de P & D e nível de tecnologia do produto, adaptar-se às necessidades de novos produtos em novos mercados e aumentar a competitividade central da empresa.
(2) Viabilidade da construção do projecto
① As políticas industriais nacionais apoiam o desenvolvimento industrial
A fim de apoiar o desenvolvimento da Internet das coisas e suas indústrias relacionadas, o Estado emitiu sucessivamente uma série de políticas e medidas, tais como o aviso do escritório geral do Ministério da indústria e tecnologia da informação para promover ainda mais o desenvolvimento abrangente da Internet móvel das coisas, os pareceres do escritório geral do Conselho de Estado sobre promover a redução de custos logísticos e aumento da eficiência e promover o desenvolvimento da economia real. Por um lado, o Estado formulou planos especiais para promover o desenvolvimento padronizado e saudável da indústria, Por outro lado, aumentaremos o investimento de capital e a construção de infra-estruturas para proteger o desenvolvimento da indústria da Internet das coisas.
Como uma importante tecnologia de apoio para a Internet das coisas perceber o mundo exterior, o desenvolvimento da indústria de etiquetas eletrônicas RFID também se beneficia do apoio de políticas industriais, com um bom ambiente de políticas.
② A empresa tem boa força na implementação de Internet das coisas de negócios
Xiamen Xindeco Ltd(000701) iot Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Cinda IOT”), como uma empresa líder no campo de etiquetas eletrônicas RFID na China, tem a acumulação de tecnologia e vantagens de mercado necessárias para a implementação deste projeto. Em termos de tecnologia, a Cinda IOT é uma empresa líder de alta tecnologia na China que desenvolve, fabrica e fornece soluções de integração de sistemas RFID para etiquetas eletrônicas RFID e produtos da série de equipamentos de leitura e escrita.Tem uma série de patentes e direitos autorais de software, e tem a capacidade técnica de desenvolver e produzir independentemente etiquetas eletrônicas RFID, leitores e software e hardware de suporte, bem como a força central para fornecer soluções personalizadas e completas de integração de sistemas.
Em termos de mercado, a Cinda IOT é uma marca líder de soluções integradas RFID na indústria de varejo de calçado e vestuário da China. A empresa sempre foi guiada pela demanda do mercado para otimizar a estrutura do produto e ajustar a estratégia de marketing para aumentar a participação de pedidos dos principais clientes de alta qualidade. Em 2021, a empresa alcançou as vendas de mais de 2 bilhões de etiquetas eletrônicas RFID, ficando em primeiro lugar no setor. A empresa tem uma boa relação de cooperação com os clientes, e os recursos do cliente são estáveis e otimizados ano após ano.
Cinda IOT sempre se concentrou na P & D e produção de produtos RFID, e fará pleno uso da experiência acumulada ao longo dos anos em desenvolvimento de mercado, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, gerenciamento de produção e outros aspectos no campo RFID da Internet das coisas para ajudar a subsequente implementação suave do projeto.
2. RFID etiqueta eletrônica novo projeto
(1) Síntese do projecto
Com base na experiência existente em tecnologia RFID e gerenciamento de produção, a empresa planeja investir na construção do projeto de base de produção de etiquetas eletrônicas RFID fase II no distrito de Xiang’an, cidade de Xiamen. O investimento total do projeto é de 372028500 yuan, e os fundos levantados a serem usados são 3201164 milhões de yuan. Os conteúdos construtivos incluem a construção de plantas de produção e a compra de equipamentos de produção RFID de nova geração. Após a conclusão do projeto, a capacidade de produção de etiquetas eletrônicas RFID pode ser expandida em 2,5 bilhões de peças.
(2) Objecto de execução
O projeto é implementado pela Xinda iotian, uma subsidiária integral da empresa.
(3) Estimativa do investimento do projecto
O investimento total do projeto é de 372028500 yuan, e o fundo levantado proposto é de 3201164 milhões yuan. Os detalhes são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
N.º montante total do investimento da categoria de projeto a investir em fundos angariados
1 canteiro de obras 925500925500
2 compra de equipamento 22756642275664
3 consulta preliminar 198.62-
4. Fundo de reserva 161052-
5 capital de giro inicial 338207-
Total 37202853201164
(4) Avaliação dos benefícios económicos do projecto
Depois que o projeto é colocado em operação, espera-se que melhore efetivamente a produção e as vendas de etiquetas eletrônicas RFID da empresa, expanda a escala de negócios e aumente a participação de mercado, de modo a aumentar a lucratividade da empresa e trazer bons benefícios econômicos para a empresa. (5) Itens envolvidos no projeto para aprovação
O depósito do projeto envolvido na implementação do projeto foi concluído; De acordo com o diretório de gestão classificada de avaliação de impacto ambiental de projetos de construção (edição 2021), o projeto não envolve procedimentos de avaliação ambiental; A terra para o projeto está localizada no especial Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) parque de Tongxiang nova cidade, Xiamen. Parte dos procedimentos de aprovação foram concluídos, e a aprovação de acompanhamento ainda está em andamento. Espera-se que não haverá obstáculos na obtenção da terra.
3. projeto de construção do centro de P & D da tecnologia da informação
(1) Síntese do projecto
Com base na experiência de produção RFID existente e força de P & D, a empresa planeja investir na construção de um projeto de centro de P & D de tecnologia no distrito de Xiang’an, Xiamen. Após a conclusão, a empresa terá um laboratório perfeito de P & D RFID, oficina de produção experimental e outro espaço. A direção de pesquisa do projeto é principalmente iteração da tecnologia RFID tag e extensão da aplicação RFID.
(2) Objecto de execução
O projeto é implementado pela Xinda iotian, uma subsidiária integral da empresa.
(3) Estimativa do investimento do projecto
O investimento total do projeto é de 473936 milhões de yuans, e o fundo levantado proposto é de 447911 milhões de yuans. Os detalhes são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
N.º montante total do investimento da categoria de projeto a investir em fundos angariados
1 estaleiro 371003371003
2 compra de equipamento 769,08 769,08
3 consulta preliminar 36.29-
4. Fundo de reserva 223,96
